Buhgalter911

Девочки, помогите разобраться в следующей ситуации. 06.07 мы оказали услуги заказчику, есть акт выполненных работ. Заказчик неплательщик НДС. тем же числом, по дате оказания услуг выписана налоговая накладная. Накладная уже зарегистрирована и зарегистрирована вовремя. 19.07 заказчик нам эти услуги проплатил. Сегодня, 26.07. заказчик вдруг спохватился, что они нам заплатили деньги не с того расчетного счета (у них оказывается для оплаты разных услуг предусмотрены разные банковские счета). В результате они просят вернуть им деньги, а они потом их нам пришлют уже с "правильного" счета. Так вот, я так понимаю, что так как оплата в данном случае второе событие, то вся эта возня с получением денег их возвратом и повторной оплатой не должна никак отразиться на учете НДС, т.е. я как выписала по отгрузке НН, так она и остается и никаких корректировок не нужно. Или я не права и при возврате денег надо выписывать РК?

Допоможіть, будь ласка. Вперше з таким стикаюсь. Я реєструю податкові у АРТ ЗВІТІ. Витягнула податкову з 1С, потім вискакує вікно "перезаписати чи перейменувати". Я випадково нажала перезаписати. А тепер звернула увагу, що в мене зареєстровано 2 податкові на одного клієнта з однією сумою але в зайвій накладній стоїть статус "Не підписаний", хоча вона зеленого кольору, а в квитанції інший покупець та інша сума. Як можна змінити?

Добрый день! Подскажите в такой ситуации, что делать. В апреле 2016г. покупатель заплатил предоплату за товар с одной номенклатурой, ему была выписана НН. Потом были отгрузки товара, но с другой номенклатурой, на что были выписаны корректировки. А 09.06.16 снова была отгрузка товара по предоплате, но корректировку не выписали, не знаю как я прохлопала. Теперь если отправить "нулевую" корректировку в дату следующей отгрузки, то с какой причиной и что можно сделать, будет ли штраф?

Подскажите, если в нн было 2 позиции и нужно корректировкой добавить 3-ю, что писать в "номер рядка, що коригуэться"
оставлять пустым?

если при корректировке изменилась номенклатура , то нужно ставить строку с минусом старой номенкладуры, и с плюсом добавить новую? Есть ли где примеры, как выписывать РК в разных ситуациях?

READYN писав:Подскажите, если в нн было 2 позиции и нужно корректировкой добавить 3-ю, что писать в "номер рядка, що коригуэться"
оставлять пустым?

или 1 или 2

Лера5 писав:если при корректировке изменилась номенклатура , то нужно ставить строку с минусом старой номенкладуры, и с плюсом добавить новую? Есть ли где примеры, как выписывать РК в разных ситуациях?

на этом форуме очень много разных ситуаций рассмотрено и типовые и уникальные, читайте, обязательно найдете то что вам нужно.#smile3#

Подскажите если я выписала налоговую не на ту фирму и зарегестрировала , коректировку я должна регестировать ? и что писать причина корегування ???

ylia1111 писав:Подскажите если я выписала налоговую не на ту фирму и зарегестрировала , коректировку я должна регестировать ? и что писать причина корегування ???

Якщо вони неплатники ПДВ, то Ви. А якщо платники ПДВ , тоді вони, треба до них телефонувати. В причині я б вказала виправлення помилки.

Добрый день! подскажите правильно ли я понимаю исправление ИНН(покупателя) в зарегистрированной НН:
1вариант
я делаю РК на неправильную НН в шапке с ошибкой на ИНН, а в табличной части со знаком "-" товар (причина корректировки Исправление ИНН покупателя или указать Ошибочно выписана)? А за тем выписываю с новым номером НН с правильным ИНН.
2вариант
РК на неправильную НН в шапке с ошибкой на ИНН, а в табличной части со знаком "-" товар (причина корректировки Исправление ИНН покупателя или указать Ошибочно выписана)? А за тем РК еще одну, но в шапке указываю верный ИНН покупателя а в табличной части товар со знаком "+"???