ФОРУМ №1 для бухгалтеров в Украине
https://buhgalter911.com/forum/
Если инспектор увидит- то ошибка, если не увидит- то нет. Но дело в том, что выписав РК по второму событию с точки зрения кодекса Вы не имели права выписать РК, но если проверка, то этот РК Вам могут снять, а правильный уж точно не обяжуть сделать, не в их интересахNatalenna писав:Доброго вечора! Замовник неплатник вернув товар (перша подія), ми вернули кошти 2 подія. Все в одному місяці. Виписали рк на мінус по другій події. Причину вказали повернення товару. Це помилка?
Вы всё сделали правильно:Sniper писав:Если инспектор увидит- то ошибка, если не увидит- то нет. Но дело в том, что выписав РК по второму событию с точки зрения кодекса Вы не имели права выписать РК, но если проверка, то этот РК Вам могут снять, а правильный уж точно не обяжуть сделать, не в их интересахNatalenna писав:Доброго вечора! Замовник неплатник вернув товар (перша подія), ми вернули кошти 2 подія. Все в одному місяці. Виписали рк на мінус по другій події. Причину вказали повернення товару. Це помилка?
Дякую! По датах я знаю, що все правильно, єдине, в чому сумніваюся, чи правильну я вказала причину коригування.Shim писав:Вы всё сделали правильно:Sniper писав:Если инспектор увидит- то ошибка, если не увидит- то нет. Но дело в том, что выписав РК по второму событию с точки зрения кодекса Вы не имели права выписать РК, но если проверка, то этот РК Вам могут снять, а правильный уж точно не обяжуть сделать, не в их интересахNatalenna писав:Доброго вечора! Замовник неплатник вернув товар (перша подія), ми вернули кошти 2 подія. Все в одному місяці. Виписали рк на мінус по другій події. Причину вказали повернення товару. Це помилка?
Зменшення суми податкових зобов’язань платника податку - постачальника в разі зміни суми компенсації вартості товарів/послуг, наданих особам, що не були платниками цього податку на дату такого постачання, дозволяється лише при поверненні раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості, у тому числі при перегляді цін, пов’язаних з гарантійною заміною товарів, або низькоякісних товарів відповідно до закону або договору (пункт 192.2 статті 192 Кодексу).
За загальним правилом вже згаданого абз. 2 п. 192.2 ПКУ, зміна суми компенсації після постачання товарів (а за нею — і зменшення ПЗ з ПДВ постачальника) особам — неплатникам ПДВ дозволяється у разі:
1) повернення раніше поставлених товарів у власність постачальника з наданням отримувачу повної грошової компенсації їх вартості. Якщо повернення коштів здійснюється поетапно, суми ПДВ коригуються на дату останнього повернутого платежу. Це свідчитиме про факт здійснення повернення повної грошової компенсації;...
Вашим контрагентам нужно заключить договор переуступки права требования, после чего вы делаете корректировку на минус к мартовской накладной и выписываете по дате оплаты НН на нового контрагента.ANNA_N писав:Ситуация такая: еще в марте мы отгрузили товар Плательщику ндс, а деньги за него получили от др.чел(неплательщика), но с ссылкой на наш счет. Это двойные обязательства( отгрузка и оплата). Плательщик согласен зарегить РК. Я выписала "коригування кылькости" или надо обязательно "Повернення товару"? Потом выпишу НН на Неплательщика на эту же сумму. А декларацию за март нужно корректировать - сумма моих обязательств не поменялась, только перешла с одного контрагента на другого. и будет ли штраф за позднюю регистрацию РК?
Переуступка вопрос не однозначный, мы договорились, что Плательщик нам вернул товар и мы его продали Неплательщику. Плательщик регистрирует РК на минус, мы выписываем НН на Неплательщика. иВот только нужно ли Декларацию корректировать? Или их в текущую Деку надо включить?Zolter1984 писав:Вашим контрагентам нужно заключить договор переуступки права требования, после чего вы делаете корректировку на минус к мартовской накладной и выписываете по дате оплаты НН на нового контрагента.ANNA_N писав:Ситуация такая: еще в марте мы отгрузили товар Плательщику ндс, а деньги за него получили от др.чел(неплательщика), но с ссылкой на наш счет. Это двойные обязательства( отгрузка и оплата). Плательщик согласен зарегить РК. Я выписала "коригування кылькости" или надо обязательно "Повернення товару"? Потом выпишу НН на Неплательщика на эту же сумму. А декларацию за март нужно корректировать - сумма моих обязательств не поменялась, только перешла с одного контрагента на другого. и будет ли штраф за позднюю регистрацию РК?
а деньги ВЫ когда получили?ANNA_N писав:Переуступка вопрос не однозначный, мы договорились, что Плательщик нам вернул товар и мы его продали Неплательщику. Плательщик регистрирует РК на минус, мы выписываем НН на Неплательщика. иВот только нужно ли Декларацию корректировать? Или их в текущую Деку надо включить?Zolter1984 писав:Вашим контрагентам нужно заключить договор переуступки права требования, после чего вы делаете корректировку на минус к мартовской накладной и выписываете по дате оплаты НН на нового контрагента.ANNA_N писав:Ситуация такая: еще в марте мы отгрузили товар Плательщику ндс, а деньги за него получили от др.чел(неплательщика), но с ссылкой на наш счет. Это двойные обязательства( отгрузка и оплата). Плательщик согласен зарегить РК. Я выписала "коригування кылькости" или надо обязательно "Повернення товару"? Потом выпишу НН на Неплательщика на эту же сумму. А декларацию за март нужно корректировать - сумма моих обязательств не поменялась, только перешла с одного контрагента на другого. и будет ли штраф за позднюю регистрацию РК?
И как лучше: сдалать дату выписки РК март, а регистрацию в августе или и дата выписки и дата регистрации - август? #search#
Т.е. РК от 16.03.16 зарег. 31.08.16?Вика23 писав:а деньги ВЫ когда получили?ANNA_N писав:Переуступка вопрос не однозначный, мы договорились, что Плательщик нам вернул товар и мы его продали Неплательщику. Плательщик регистрирует РК на минус, мы выписываем НН на Неплательщика. иВот только нужно ли Декларацию корректировать? Или их в текущую Деку надо включить?Zolter1984 писав: Вашим контрагентам нужно заключить договор переуступки права требования, после чего вы делаете корректировку на минус к мартовской накладной и выписываете по дате оплаты НН на нового контрагента.
И как лучше: сдалать дату выписки РК март, а регистрацию в августе или и дата выписки и дата регистрации - август? #search#
Вот той датой и делайте все.
Ну да, тогда и УР к декларации
Нет. РК делайте по дате платежа если платили 31.08.16, то РК будет от 31.08.16 и текущая дата регистрацииANNA_N писав:Т.е. РК от 16.03.16 зарег. 31.08.16?Вика23 писав:а деньги ВЫ когда получили?ANNA_N писав: Переуступка вопрос не однозначный, мы договорились, что Плательщик нам вернул товар и мы его продали Неплательщику. Плательщик регистрирует РК на минус, мы выписываем НН на Неплательщика. иВот только нужно ли Декларацию корректировать? Или их в текущую Деку надо включить?
И как лучше: сдалать дату выписки РК март, а регистрацию в августе или и дата выписки и дата регистрации - август? #search#
Вот той датой и делайте все.
Ну да, тогда и УР к декларации