Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Снежынка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1098
З нами з: 06 травня 2014, 17:57
Дякував (ла): 552 рази
Подякували: 82 рази

Повідомлення Снежынка »

volodya1122 писав:
Nadiy писав:
volodya1122 писав:Виникла така ситуація. в грудні зареєстрована ПН за щоденними підсумками на суму більшу як потрібно. За грудень вже всі податкові зареєстровані.
Як вийти тепер з цієї ситуації?
1. Завасти 31-м груднем корегування на цю різницю? (як саме тоді заповняти табличну частину?)
2. Чи в січні показати меншу суму в кінцевому споживанні (на цю різницю)?
рк 31.12 на різницю, порядок заповнення такого рк читайте тут
http://www.me-doc.com.ua/index.php?id=1 ... 7&lang=ukr
Цось не це. В мене код причини 11 (а не 8 чи 9) як в статті. Що ще можете порадити?
я взагалі нічого не зрозуміла в цих фразах

ghjfj
Мастер
Мастер
Повідомлень: 51
З нами з: 17 грудня 2014, 11:45
Дякував (ла): 8 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення ghjfj »

Nadiy писав:
ghjfj писав: По оплате, с датами всё правильно, а в РК я пишу просто правильную сумму? я просто не пойму как по столбцам эта сумма должна выглядеть. Т.е в столбе "10" - 2500? (3000/1,2)
зробіть неправильний рядок -кількість зі знаком "-"
другий рядок заповніть правильний
В итоге у меня получилась корректировка +0,01 коп.
Я правильно понимаю, что покупатель теперь имеет две суммі 2999,99 и 0,01, а не только 0,01 коп.? Я имею ввиду первая накладная не аннулируется?

volodya1122
Гуру
Гуру
Повідомлень: 82
З нами з: 28 серпня 2014, 10:13
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 34 рази

Повідомлення volodya1122 »

ghjfj писав:
Nadiy писав:
ghjfj писав: По оплате, с датами всё правильно, а в РК я пишу просто правильную сумму? я просто не пойму как по столбцам эта сумма должна выглядеть. Т.е в столбе "10" - 2500? (3000/1,2)
зробіть неправильний рядок -кількість зі знаком "-"
другий рядок заповніть правильний
В итоге у меня получилась корректировка +0,01 коп.
Я правильно понимаю, что покупатель теперь имеет две суммі 2999,99 и 0,01, а не только 0,01 коп.? Я имею ввиду первая накладная не аннулируется?

Наскільки я розумію, Додаток2 не анульовує саму податкову накладну а тільки додає зміни в саму накладну. (в даному випадку додає зміну суми в розмірі 1 копійка). Хоча це тільки моя думка.

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7722
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1677 разів
Подякували: 6024 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

ghjfj писав: В итоге у меня получилась корректировка +0,01 коп.
Я правильно понимаю, что покупатель теперь имеет две суммі 2999,99 и 0,01, а не только 0,01 коп.? Я имею ввиду первая накладная не аннулируется?
Покупець має в сумі 3 тис кредиту...

volodya1122
Гуру
Гуру
Повідомлень: 82
З нами з: 28 серпня 2014, 10:13
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 34 рази

Повідомлення volodya1122 »

Nadiy писав:
volodya1122 писав:Виникла така ситуація. в грудні зареєстрована ПН за щоденними підсумками на суму більшу як потрібно. За грудень вже всі податкові зареєстровані.
Як вийти тепер з цієї ситуації?
1. Завасти 31-м груднем корегування на цю різницю? (як саме тоді заповняти табличну частину?)
2. Чи в січні показати меншу суму в кінцевому споживанні (на цю різницю)?
рк 31.12 на різницю, порядок заповнення такого рк читайте тут
http://www.me-doc.com.ua/index.php?id=1 ... 7&lang=ukr
Цось не це. В мене код причини 11 (а не 8 чи 9) як в статті. Тобто кінцеве споживання за день більше ніж потрібно. Що ще можете порадити?

Velo4ka
Оракул
Оракул
Повідомлень: 247
З нами з: 24 травня 2013, 07:08
Дякував (ла): 31 раз
Подякували: 129 разів

Повідомлення Velo4ka »

Доброе утро, поставщик указал наименование фирмы без пробелов, сделал рк от 25.12, но зарегил только вчера.
Можно ли в декабре включить нн в налоговый кредит или лучше "придержать" до января?
Заранее спасибо!

cometa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3523
З нами з: 14 березня 2012, 01:31
Дякував (ла): 2622 рази
Подякували: 1880 разів

Повідомлення cometa »

Velo4ka писав:Доброе утро, поставщик указал наименование фирмы без пробелов, сделал рк от 25.12, но зарегил только вчера.
Можно ли в декабре включить нн в налоговый кредит или лучше "придержать" до января?
Заранее спасибо!
Наименование- обязательный реквизит. Я бы придержала до января

volodya1122
Гуру
Гуру
Повідомлень: 82
З нами з: 28 серпня 2014, 10:13
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 34 рази

Повідомлення volodya1122 »

Nadiy писав:
volodya1122 писав:Виникла така ситуація. в грудні зареєстрована ПН за щоденними підсумками на суму більшу як потрібно. За грудень вже всі податкові зареєстровані.
Як вийти тепер з цієї ситуації?
1. Завасти 31-м груднем корегування на цю різницю? (як саме тоді заповняти табличну частину?)
2. Чи в січні показати меншу суму в кінцевому споживанні (на цю різницю)?
рк 31.12 на різницю, порядок заповнення такого рк читайте тут
http://www.me-doc.com.ua/index.php?id=1 ... 7&lang=ukr
Цось не це. В мене код причини 11 (а не 8 чи 9) як в статті. Тобто кінцеве споживання за день більше ніж потрібно. Що ще можете порадити?

Снежынка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1098
З нами з: 06 травня 2014, 17:57
Дякував (ла): 552 рази
Подякували: 82 рази

Повідомлення Снежынка »

Доброго дня !!! Чи потрібно створювати коригування на підставі повернення коштів по податковій накладні за 2012р. Покупець платник ПДВ. ???
Тобто коригуванню більше 3-х р.
Які які проводки робимо по поверненню коштів покупцю.?


СветланаД
Оракул
Оракул
Повідомлень: 232
З нами з: 14 жовтня 2015, 13:18
Дякував (ла): 96 разів
Подякували: 23 рази

Повідомлення СветланаД »

заспорили тут на работе. Первое событие была опалата от покупателя. Зарегили НН. Потом отгрузили товар. Теперь товар вернули. Выписывать ли РК по возврату товара (как по первому событию при возврате) или уже когда деньги вернем покупателю? Мнения разделились.

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”