Сторінка 3 з 660

Re: Корректировка НН (часть 2)

Додано: 14 січня 2016, 16:34
Снежынка
volodya1122 писав:
Nadiy писав:
volodya1122 писав:Виникла така ситуація. в грудні зареєстрована ПН за щоденними підсумками на суму більшу як потрібно. За грудень вже всі податкові зареєстровані.
Як вийти тепер з цієї ситуації?
1. Завасти 31-м груднем корегування на цю різницю? (як саме тоді заповняти табличну частину?)
2. Чи в січні показати меншу суму в кінцевому споживанні (на цю різницю)?
рк 31.12 на різницю, порядок заповнення такого рк читайте тут
http://www.me-doc.com.ua/index.php?id=1 ... 7&lang=ukr
Цось не це. В мене код причини 11 (а не 8 чи 9) як в статті. Що ще можете порадити?
я взагалі нічого не зрозуміла в цих фразах

Re: Корректировка НН (часть 2)

Додано: 14 січня 2016, 16:51
ghjfj
Nadiy писав:
ghjfj писав: По оплате, с датами всё правильно, а в РК я пишу просто правильную сумму? я просто не пойму как по столбцам эта сумма должна выглядеть. Т.е в столбе "10" - 2500? (3000/1,2)
зробіть неправильний рядок -кількість зі знаком "-"
другий рядок заповніть правильний
В итоге у меня получилась корректировка +0,01 коп.
Я правильно понимаю, что покупатель теперь имеет две суммі 2999,99 и 0,01, а не только 0,01 коп.? Я имею ввиду первая накладная не аннулируется?

Re: Корректировка НН (часть 2)

Додано: 14 січня 2016, 17:02
volodya1122
ghjfj писав:
Nadiy писав:
ghjfj писав: По оплате, с датами всё правильно, а в РК я пишу просто правильную сумму? я просто не пойму как по столбцам эта сумма должна выглядеть. Т.е в столбе "10" - 2500? (3000/1,2)
зробіть неправильний рядок -кількість зі знаком "-"
другий рядок заповніть правильний
В итоге у меня получилась корректировка +0,01 коп.
Я правильно понимаю, что покупатель теперь имеет две суммі 2999,99 и 0,01, а не только 0,01 коп.? Я имею ввиду первая накладная не аннулируется?

Наскільки я розумію, Додаток2 не анульовує саму податкову накладну а тільки додає зміни в саму накладну. (в даному випадку додає зміну суми в розмірі 1 копійка). Хоча це тільки моя думка.

Re: Корректировка НН (часть 2)

Додано: 14 січня 2016, 17:22
Tasa
ghjfj писав: В итоге у меня получилась корректировка +0,01 коп.
Я правильно понимаю, что покупатель теперь имеет две суммі 2999,99 и 0,01, а не только 0,01 коп.? Я имею ввиду первая накладная не аннулируется?
Покупець має в сумі 3 тис кредиту...

Re: Корректировка НН (часть 2)

Додано: 15 січня 2016, 08:34
volodya1122
Nadiy писав:
volodya1122 писав:Виникла така ситуація. в грудні зареєстрована ПН за щоденними підсумками на суму більшу як потрібно. За грудень вже всі податкові зареєстровані.
Як вийти тепер з цієї ситуації?
1. Завасти 31-м груднем корегування на цю різницю? (як саме тоді заповняти табличну частину?)
2. Чи в січні показати меншу суму в кінцевому споживанні (на цю різницю)?
рк 31.12 на різницю, порядок заповнення такого рк читайте тут
http://www.me-doc.com.ua/index.php?id=1 ... 7&lang=ukr
Цось не це. В мене код причини 11 (а не 8 чи 9) як в статті. Тобто кінцеве споживання за день більше ніж потрібно. Що ще можете порадити?

Re: Корректировка НН (часть 2)

Додано: 15 січня 2016, 09:40
Velo4ka
Доброе утро, поставщик указал наименование фирмы без пробелов, сделал рк от 25.12, но зарегил только вчера.
Можно ли в декабре включить нн в налоговый кредит или лучше "придержать" до января?
Заранее спасибо!

Re: Корректировка НН (часть 2)

Додано: 15 січня 2016, 09:53
cometa
Velo4ka писав:Доброе утро, поставщик указал наименование фирмы без пробелов, сделал рк от 25.12, но зарегил только вчера.
Можно ли в декабре включить нн в налоговый кредит или лучше "придержать" до января?
Заранее спасибо!
Наименование- обязательный реквизит. Я бы придержала до января

Re: Корректировка НН (часть 2)

Додано: 15 січня 2016, 11:25
volodya1122
Nadiy писав:
volodya1122 писав:Виникла така ситуація. в грудні зареєстрована ПН за щоденними підсумками на суму більшу як потрібно. За грудень вже всі податкові зареєстровані.
Як вийти тепер з цієї ситуації?
1. Завасти 31-м груднем корегування на цю різницю? (як саме тоді заповняти табличну частину?)
2. Чи в січні показати меншу суму в кінцевому споживанні (на цю різницю)?
рк 31.12 на різницю, порядок заповнення такого рк читайте тут
http://www.me-doc.com.ua/index.php?id=1 ... 7&lang=ukr
Цось не це. В мене код причини 11 (а не 8 чи 9) як в статті. Тобто кінцеве споживання за день більше ніж потрібно. Що ще можете порадити?

Re: Корректировка НН (часть 2)

Додано: 15 січня 2016, 12:07
Снежынка
Доброго дня !!! Чи потрібно створювати коригування на підставі повернення коштів по податковій накладні за 2012р. Покупець платник ПДВ. ???
Тобто коригуванню більше 3-х р.
Які які проводки робимо по поверненню коштів покупцю.?


Re: Корректировка НН (часть 2)

Додано: 15 січня 2016, 21:24
СветланаД
заспорили тут на работе. Первое событие была опалата от покупателя. Зарегили НН. Потом отгрузили товар. Теперь товар вернули. Выписывать ли РК по возврату товара (как по первому событию при возврате) или уже когда деньги вернем покупателю? Мнения разделились.