Buhgalter911

Добрый день! Подскажите пожалуйста, был возврат от покупателя еще в июле 2016г. , документы к нам пришли в этом месяце. Прошло полтара года с момента возврата.
Если мы сейчас выпишем НН на возврат , покупатель зарегистрирует в этом месяце НДС ( 738,00грн) .
Какой размер штрафа?
Кто платит штраф?

Анна5164 писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста, был возврат от покупателя еще в июле 2016г. , документы к нам пришли в этом месяце. Прошло полтара года с момента возврата.
Если мы сейчас выпишем НН на возврат , покупатель зарегистрирует в этом месяце НДС ( 738,00грн) .
Какой размер штрафа?
Кто платит штраф?

А почему они раньше вам не сообщили что делают возврат?
Подпунктом 1201.1 НКУ регламентированы такие штрафы зa нарушение сроков регистрации:

- дo 15 календарных дней – штрaф 10% от суммы НДС, указаннoй в налоговой накладной,

- oт 16 до 30 календарных днeй – штраф 20%,

- oт 31 до 60 календарныx дней – штраф 30%,

- oт 61 до 365 календарных днeй – штраф 40%.

Срок токо до 365 дня, забудьте про РК

Девочки, возникла такая ситуация: я покупатель, в 2013г. сделала предоплату поставщику, была н.н. от них, потом частично нам возвращали деньги, т.к. сделка не состоялась, делали р.к. На сегодня подвисла сумма невозвращенная, поставщик готов ее завтра вернуть. Помогите разобраться с р.к. для обеих сторон. Т.к. н.н. была в 2013, то ясный перец р.к. не пройдет регистрацию, нужно ли обеим сторонам отражать минусовые к-ки в деке? и что тогда нарисуется в рег.лимите? Прям сомнений много...как тогда в учете списать кусочек ндс по этой операции?

rubin писав:Девочки, возникла такая ситуация: я покупатель, в 2013г. сделала предоплату поставщику, была н.н. от них, потом частично нам возвращали деньги, т.к. сделка не состоялась, делали р.к. На сегодня подвисла сумма невозвращенная, поставщик готов ее завтра вернуть. Помогите разобраться с р.к. для обеих сторон. Т.к. н.н. была в 2013, то ясный перец р.к. не пройдет регистрацию, нужно ли обеим сторонам отражать минусовые к-ки в деке? и что тогда нарисуется в рег.лимите? Прям сомнений много...как тогда в учете списать кусочек ндс по этой операции?

Мой совет "оказать" им услугу на сумму долга. По НДС будете с ними в расчете. А потом сделаете взаимозачет.

Коллеги, нужна помощь.
Не зарегистрировала РК от потавщика, минусовую ( уменьшение моего НК)
РК от 12.2016г.
Уточненку за декабрь сделала, РК отразила, а зарегистрировать забыла.
Мои действия сейчас?

Всем добрый день.
Поправьте меня ,если не правильно. Ситуация такая - в августе зарегистрирована НН не на того покупателя.Сегодня это выяснилось. Мои действия: выписываю РК - помилково виписана,отправляю покупателю. Регистрирую новую НН на правильного покупателя. Подаю Уточненку и Дод.5 за август,а в дод.5 только две строчки неправильная -минус,правильная - плюс.
Все правильно или как-то надо по-другому? Спасибо.

Женёк писав:Всем добрый день.
Поправьте меня ,если не правильно. Ситуация такая - в августе зарегистрирована НН не на того покупателя.Сегодня это выяснилось. Мои действия: выписываю РК - помилково виписана,отправляю покупателю. Регистрирую новую НН на правильного покупателя. Подаю Уточненку и Дод.5 за август,а в дод.5 только две строчки неправильная -минус,правильная - плюс.
Все правильно или как-то надо по-другому? Спасибо.

Все правильно.

Женёк писав:Всем добрый день.
Поправьте меня ,если не правильно. Ситуация такая - в августе зарегистрирована НН не на того покупателя.Сегодня это выяснилось. Мои действия: выписываю РК - помилково виписана,отправляю покупателю. Регистрирую новую НН на правильного покупателя. Подаю Уточненку и Дод.5 за август,а в дод.5 только две строчки неправильная -минус,правильная - плюс.
Все правильно или как-то надо по-другому? Спасибо.

Все верно.

xanny писав:Коллеги, нужна помощь.
Не зарегистрировала РК от потавщика, минусовую ( уменьшение моего НК)
РК от 12.2016г.
Уточненку за декабрь сделала, РК отразила, а зарегистрировать забыла.
Мои действия сейчас?

неужели нет вариантов?

xanny писав:

xanny писав:Коллеги, нужна помощь.
Не зарегистрировала РК от потавщика, минусовую ( уменьшение моего НК)
РК от 12.2016г.
Уточненку за декабрь сделала, РК отразила, а зарегистрировать забыла.
Мои действия сейчас?

неужели нет вариантов?

никаких #blush#