ФОРУМ №1 для бухгалтеров в Украине
https://buhgalter911.com/forum/
Правильноновичок11 писав:Добрый день! Сложилась следующая ситуация. В прошлом месяце зарегистрирована НН на неплательщика от 16.02.18
Мои действия 1. РК до этой накладной дата 19.03.18.
2 регистрация НН с правильным ИПН дата 16.02
3 В декларации за февраль получается отображаю обе накладные и с ипн и на неплательщика, а же в марте в декларации отображаю корректировку с "-".
Правильно?
Вы не показываете ошибочную НН и РК в декларации. Поставщик тоже.Александр240791 писав:Добрый день.
Подскажите как быть с РК к НН в такой ситуации:
Поставщик выписал 16.02.18 РК к НН с "-" на ошибочную НН, получил я ее 07.03.18, а зарегистрировал 19.03.18г.
Зарегистрирована она получается вовремя, так как с 01.01.18г. согласно п.п. 201.10 ПКУ РК"-" регистрируется теперь на протяжении 15 кал. дней.
Когда отображать мне (покупателю) данную корректировку с ошибочной НН в марте или феврале?
Когда отображать их же поставщику?
Всему виной отпуск... еще раз убеждаюсь, что у бухгалтеров нет отпусков.
Вы(покупатель) не отражаете у себя ошибочные НН и РК к ней.Александр240791 писав:Добрый день.
Подскажите как быть с РК к НН в такой ситуации:
Поставщик выписал 16.02.18 РК к НН с "-" на ошибочную НН, получил я ее 07.03.18, а зарегистрировал 19.03.18г.
Зарегистрирована она получается вовремя, так как с 01.01.18г. согласно п.п. 201.10 ПКУ РК"-" регистрируется теперь на протяжении 15 кал. дней.
Когда отображать мне (покупателю) данную корректировку с ошибочной НН в марте или феврале?
Когда отображать их же поставщику?
Всему виной отпуск... еще раз убеждаюсь, что у бухгалтеров нет отпусков.
Или выписывается только РК на возврат товара с минусом 2000,00? тогда получиться оплатили 10000, отгрузили 8000 и НН на сумму 8000,00. Как правильно? Где почитать? Прошлые периоды бухгалтер выписывала просто на возврат товара, а зависшие деньги аванса снимала с НО....Разьве так правильно? Запуталась#g_cray#Mayusik писав:проверьте, плиз:
1. 10.02 - 10000,00 получена предоплата
2. 10.02 - НН на 10000,00
3. 11.02 -реализация на 10000,00
4. 15.02 - возврат товара на 2000,00
5. 15.02 - РК на "-"2000 (возврат) "+" 2000 на возникшую сумму аванса?
а если они напишут письмо перебросить эту предоплату к другому счету?
Первое событие предоплата, поэтому на возврат товара ничего не выписываете, т.к. деньги остались предоплатой. На дату переброски этой п/о в счет оплаты другого счета составите минусовой РК.Mayusik писав:Или выписывается только РК на возврат товара с минусом 2000,00? тогда получиться оплатили 10000, отгрузили 8000 и НН на сумму 8000,00. Как правильно? Где почитать? Прошлые периоды бухгалтер выписывала просто на возврат товара, а зависшие деньги аванса снимала с НО....Разьве так правильно? Запуталась#g_cray#Mayusik писав:проверьте, плиз:
1. 10.02 - 10000,00 получена предоплата
2. 10.02 - НН на 10000,00
3. 11.02 -реализация на 10000,00
4. 15.02 - возврат товара на 2000,00
5. 15.02 - РК на "-"2000 (возврат) "+" 2000 на возникшую сумму аванса?
а если они напишут письмо перебросить эту предоплату к другому счету?
[/spoiler][/quote]Первое событие предоплата, поэтому на возврат товара ничего не выписываете, т.к. деньги остались предоплатой. На дату переброски этой п/о в счет оплаты другого счета составите минусовой РК.
но дфс вроде разъясняла, что на возврат товара нужно выписывать РК так как меняется номенклатура в нн. Я всегда игралась перепровязкой предоплаты к новому счету, соответственно выписывая корректировки и нн на возникшую сумму предоплаты. Но вот бухгалтер несогласен, они всегда так делали: выписывали Нн на предоплату, РК на возврат, когда контрагент писал письмо о просьбе включить эту сумму в оплату другого счета (может и через месяц) тогда только дают нн. Так вот такие рассуждения я тоже встречала и вроде как налоговая письма писала в 2016 с такой логикой. Подскажите чем руководствоваться? [/quote]Mayusik писав:[/spoiler]Первое событие предоплата, поэтому на возврат товара ничего не выписываете, т.к. деньги остались предоплатой. На дату переброски этой п/о в счет оплаты другого счета составите минусовой РК.
Одне із роз’яснень дфс [/quote]Nelli-Nelli писав:но дфс вроде разъясняла, что на возврат товара нужно выписывать РК так как меняется номенклатура в нн. Я всегда игралась перепровязкой предоплаты к новому счету, соответственно выписывая корректировки и нн на возникшую сумму предоплаты. Но вот бухгалтер несогласен, они всегда так делали: выписывали Нн на предоплату, РК на возврат, когда контрагент писал письмо о просьбе включить эту сумму в оплату другого счета (может и через месяц) тогда только дают нн. Так вот такие рассуждения я тоже встречала и вроде как налоговая письма писала в 2016 с такой логикой. Подскажите чем руководствоваться?Mayusik писав:[/spoiler]Первое событие предоплата, поэтому на возврат товара ничего не выписываете, т.к. деньги остались предоплатой. На дату переброски этой п/о в счет оплаты другого счета составите минусовой РК.