Buhgalter911

Подскажите: вернули поставщику товар, он провел его 20.11.18, но РК нам на регистрацию не высылает (подозреваю, что не знают, как в новом формате её правильно сделать). Кормят "завтраками", а тем временем уже 13-е число ((. Как быть? Ответственность за нерегистрацию несём мы в любом случае? Поставщику никаких санкций не предусмотрено?

katerina777 писав:
К этим НН не было РК. Проверила всю номенклатуру, цены, кол-во до точек...НН одинаковые, разница только в №, дате составления и графа 14 заполнена в последней нн, так как она регилась после 01.12.. И в РК все правильно...и покупатели проверяли.. не понимаю.. и на горячей линии ничего не подсказали(

похоже дело в том, что в одной НН стр.11 заполнена , а в другой нет. Формально показатели разд.Б разные, а в письме налоговики сказали, что РК с "20" не заполняется если ..." у зареєстрованій в ЄРПН податковій накладній, яка визначена платником як "зайво складена", показники розділу Б не відповідають показникам податкової накладної, яка визначена платником як "правильна" податкова накладна". Но это только предположение. Может попытаться просто составить минусовой РК без "20" скажем 30 ноября (важно именно ноябрем как и НН) и зарегить сейчас? до 15.12 еще есть пара дней.

*Marika* писав:Подскажите: вернули поставщику товар, он провел его 20.11.18, но РК нам на регистрацию не высылает (подозреваю, что не знают, как в новом формате её правильно сделать). Кормят "завтраками", а тем временем уже 13-е число ((. Как быть? Ответственность за нерегистрацию несём мы в любом случае? Поставщику никаких санкций не предусмотрено?

да, вы, но для вас срок регистрации по минусовым РК отсчитывается от даты получения. Если он тянет - у него могут быть проблемы с реглимитом. Но это уже его проблемы.

katerina777 писав:

тожебухгалтер писав:

katerina777 писав: регистрирует покупатель, да

По ответу что-то не совпадает в разделе Б. Может какие-то РК были к одной из этих НН?

К этим НН не было РК. Проверила всю номенклатуру, цены, кол-во до точек...НН одинаковые, разница только в №, дате составления и графа 14 заполнена в последней нн, так как она регилась после 01.12.. И в РК все правильно...и покупатели проверяли.. не понимаю.. и на горячей линии ничего не подсказали(

Есть одно предположение.
Если аннулируется зайво складена НН от 05.11, то
В шапке с реквизитами РК указываються данные той НН, которую нужно аннулировать. То есть реквизиты НН от 05.11.
А вот в информационном блоке с реквизитами НН указываются реквизиты той НН, которая верная и ее нужно оставить. То есть НН от 19.11.
Возможно указано что-то неверно в этой части.

Доброго всім дня! Як виписати РК на податкову, якої взагалі не повинно бути. Буду вдячна за відповіді.

Добрый день! Вопрос по РК, была предоплата по счету 35000грн , сейчас хочу сделать корректировку долга и предоплату в сумме 17тыс закрыть по другому счету.
тип причины поставила 104 - змина кылькости
1 строка -35000,00
2 строка +18000
3 +17000,00
медок выдал ошибку
. Порушено порядок
обрахунку графи 14 розділу Б. Сума у графі 14 не
збігається з розрахованою).
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання
електронних документів" ДФС України, версія 2.3.1.0
в чем причина, может попробывать змина цини- 101?

ДОброе утро! Сегодня нашла ошибку в НН, вместо кода УКТ ЗЕД вписан код ДКПП. Нужно составить РК. Вопрос следующий, будет ли штраф если я сделаю РК от 29.10.18?

Ірен писав:Доброго всім дня! Як виписати РК на податкову, якої взагалі не повинно бути. Буду вдячна за відповіді.

За ідеєю виправити можна тілько РК на мінус в звичайному порядку (не з типом причини 20), а просто РК на поверененя товару, або авансових платежів. Але щоб не перекрутився регліміт треба той РК складати тим самим місяцем, що й ПН.

новичок11 писав:ДОброе утро! Сегодня нашла ошибку в НН, вместо кода УКТ ЗЕД вписан код ДКПП. Нужно составить РК. Вопрос следующий, будет ли штраф если я сделаю РК от 29.10.18?

по идее єто смена номенклатурі и сумма не изменится. НДС нулевой, поєтому штрафа біть не должно

Якщо реєструю РК з причиною зміна номенклатури на 5 позицій , то в мене буде 5 груп?