Buhgalter911

Ната4ка писав:

Маруся10 писав:

Ната4ка писав: по порядку нумерация. Строка из НН с " -", новая строка с "+" - это 1 група коригування. И так далее.
Сегодня принято!!!

прости, т.е. если НН сделана в январе на сумм 10 с НДС то вы
1 строка эту сумму показываете минусом -10
2 строка эту сумму с плюсом +10 ????
подскажите пошагово

1 строка сумму показываете минусом -10 , без НДС, гр.14 пустая
2 строка сумму с плюсом- по корректировке, напрмер 16, гр.14 3,20

это 1 группа корректировки

tat-dema писав:

ILN писав:

tat-dema писав:Привет всем , кто делает годовой перерасчет ПДВ (ст. 199 ПКУ), вникали уже в розрахунок коригувань по новому?

Я делаю годовой перерасчет, но еще не вникала. Могу поделиться статьей на почту.

Вникайте ... у меня получилось зарегистрировать, но одной статьей я не обошлась, если возникнут вопросы с удовольствием отвечу!!

Ineska писав:

tat-dema писав:

ILN писав: Я делаю годовой перерасчет, но еще не вникала. Могу поделиться статьей на почту.

Вникайте ... у меня получилось зарегистрировать, но одной статьей я не обошлась, если возникнут вопросы с удовольствием отвечу!!

у вас плюсовые Рк или минусовые, минус дало зарегистрировать, по плюсовой нет

Маруся10 писав:

Ната4ка писав:

Маруся10 писав: прости, т.е. если НН сделана в январе на сумм 10 с НДС то вы
1 строка эту сумму показываете минусом -10
2 строка эту сумму с плюсом +10 ????
подскажите пошагово

1 строка сумму показываете минусом -10 , без НДС, гр.14 пустая
2 строка сумму с плюсом- по корректировке, напрмер 16, гр.14 3,20

это 1 группа корректировки

ві меня простите вот никак не поняла
у меня на частку сделана НН 31.01.2018 годом на сумму 19477,45 заполнена только стр.4 - грн и стр. 10(обсяг постачання) где стоит сумма без НДС 16231,21, но в розделе А расписано строка 1,2,3,5
так в РК раньше я писала только на минус сумму 19477,45, а сейчас :
1. теперь я пишу на минус в строке 13 всю сумму -19477,45 - НДС не пишу
2. второй строкой пишу с плюсом стр. 13 - 16231,21 и строка 14 - 3246,24 - сумму НДС
так?

tat-dema писав:

Маруся10 писав:

Ната4ка писав: 1 строка сумму показываете минусом -10 , без НДС, гр.14 пустая
2 строка сумму с плюсом- по корректировке, напрмер 16, гр.14 3,20

это 1 группа корректировки

ві меня простите вот никак не поняла
у меня на частку сделана НН 31.01.2018 годом на сумму 19477,45 заполнена только стр.4 - грн и стр. 10(обсяг постачання) где стоит сумма без НДС 16231,21, но в розделе А расписано строка 1,2,3,5
так в РК раньше я писала только на минус сумму 19477,45, а сейчас :
1. теперь я пишу на минус в строке 13 всю сумму -19477,45 - НДС не пишу
2. второй строкой пишу с плюсом стр. 13 - 16231,21 и строка 14 - 3246,24 - сумму НДС
так?

Я дела така как вы сказали

cosmicgirl писав:

LEYLA писав:Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как мне правильно заполнить РК на НН, которая зарегистрирована по сроку правильно , дата 10.12.2018, но получатель неплательщик НДС (это была ошибка). Теперь мне нужно откорректировать , чтоб был правильный покупатель (плательщик НДС). как я понимаю, В РК нужно указать в заглавной части признак 20, галочка не подлежит наданню покупцю, галочка регистрация продавцом. В табличной части признак 301 на всех строчках накладной с минусом по объемам. Внизу проставляю номер НН неправильной, дату и номер регистрации. Правильную НН внизу не прописываю, потому что еще не регистрировала ее. ДФС не принимает по причине, что такая НН с таким номером и датой уже существует. как правильно заполнить по новым правилам, подскажите, пожалуйста.

у меня такая же проблема, только правильную я уже зарегистрировала и внизу указала ее данные.
вверху поставила галочку, что РК подлежит регистрации продавцом.
но дфс отклоняет корректировку. пишет:

ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та надішліть його знову.

Виявлені помилки:
Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ
(-419.20)
Попередження - ІПН покупця має спеціальне значення
(100000000000)
Документ не може бути прийнятий - Порушено вимоги п. 192.1 ст.
192 ПКУ щодо визначення сторони, яка повинна здійснювати
складання та/або направлення на реєстрацію РК.

что делать? #search# заполнила все как в примере в предыдущих сообщениях, только на неплатника. не регистрируется

LEYLA писав:
а вы регистрировали правильную нн под таким же номером и датой? У меня не проходит, причина- такой номер и дата уже зарегистрирован. Может рк подать как раньше, с признаком 103, на неплатника 02. ? Наверное, только такой выход

Маруся10 писав:Подскажите, кто делал РК к НН по итогам года на себя с ИПН 60000.... как и по шагово, а то отправила 11 РК и все не прийнято