Buhgalter911

Ветка писав:Подскажите, пожалуйста, как составить РК к НН от 02.2016г. Покупатель возвращает часть товара. В НН было три строчки, но возврат только по третьей. Насколько я помню тогда все строчки шли под номером 1. Не было кода УКТЗЕД. Помогите, пожалуйста, или может у кого-то есть ссылка на правила составления РК к старым НН.Спасибо

dalerin писав:Колеги підкажіть, може хтось знає як провести коригування, тут є передоплата та 3 поставки товару на дану передоплату.

1. 03.12.2018 була зареєстрована податкова на передоплату, загальна сума сума ПДВ 16666,67грн
2. 09.01.2019 була перша поставка, товар 1 на суму пдв 7643. Відповідно в коригуванні 1 було вказано: рядок 1, група 1–передоплата 16666,67,
рядок 2 група 1 Товар 1 - 7643,
рядок 3 група 1 передоплата - 9083,667, коригування зареєстрували.
3. 11.01.2019 була друга поставка, товар 2 на суму пдв 3977,40
Відповідно в коригуванні 2 було вказано:
рядок 3 група 1 передоплата -9083,667,
рядок 4 група 1 товар 2 3974,40,
рядок 5 група 1 передоплата 5049,266, коригування 2 не зареєстрували, оскільки в податковій немає рядка 3, що коригується.
В другій спробі коригування 2 було вказано рядок 1 група 1 передоплата -9083,667,
рядок 4 група 1 товар 2 3974,40,
рядок 1 група 1 передоплата 5049,266, коригування 2 не проведено оскільки в рядку 1 податкової вже 0,00.
4. Наступне коригування 3 на поставку від 21.01.19 на товар 3 , сума пдв 5049,267 так само не проводиться.
код причини коригування всюди 104
Може Ви можете порадити якісь зміни в коригуваннях?

Asia Svetlova писав:Подскажите пожалуйста , нам контрагент зарегистрировал НН с ценой 855.625 на сумму 51337,5 ПДВ 10267,5.
я попросила РК с двумя знаками после запятой, бух сделала эту стр 1 с минусом: -855.625 на сумму -51337,5 ПДВ -10267,5.
и стр2 плюсовую цена 855,63 на сумму 51337,80 ПДВ 10267,56, а код причины поставила 101
Теперь НН не совпадает с расходной так как сумма увеличилась на 0,36грн и нужно как-то это исправить.
Попробовали сделать РК: вторая строка с минусом -855,63 на сумму -51337,80 ПДВ -10267,56, стр 3 855.625 на сумму 51337,5 ПДВ 10267,5
Итог корректировки объем -0,3 ПДВ -0,06 код причины 302
Не прошло. Какой код причины можно поставить?

Asia Svetlova писав:три знака в цене

Надія78 писав:Постачальник (послуги зв'язку) виписав на наше підприємство помилкову ПН від 14.03.18 500,00(пдв) (це були помилкові кошти якогось іншого підприємства,оператор помилився і їх зарахував на наш особовий рахунок), в кінці місяця 31.03.18 постачальник виписує ПН на 200,00 ПДВ). Загальна сума за послуги зв'язку за березень становить 4200,00 у т ч ПДВ 700,00 (Акт викон.робіт від 31.03.18, сплатили ми ці кошти 03.04.18). Вони мені так і не зареєстрували за березень правильну ПН на 42000 у т ч ПДВ 700,00 від 31.03.18. Підскажіть кто повинен реєструвати РК до ПН?

Надія78 писав:Постачальник (послуги зв'язку) виписав на наше підприємство помилкову ПН від 14.03.18 500,00(пдв) (це були помилкові кошти якогось іншого підприємства,оператор помилився і їх зарахував на наш особовий рахунок), в кінці місяця 31.03.18 постачальник виписує ПН на 200,00 ПДВ). Загальна сума за послуги зв'язку за березень становить 4200,00 у т ч ПДВ 700,00 (Акт викон.робіт від 31.03.18, сплатили ми ці кошти 03.04.18). Вони мені так і не зареєстрували за березень правильну ПН на 42000 у т ч ПДВ 700,00 від 31.03.18. Підскажіть кто повинен реєструвати РК до ПН?