Buhgalter911

У меня было так-же в марте, списали в 20-х числах, по срокам деки НДС.

Kas писав:Доброго дня. Склала уточнюючий розрахунок по ПДВ, заплатила 3 % в бюджет. Прийняли . А сума дорахувань зобовязань з мінусом 2 день числиться на бюджетному рахунку. Чого не списуєтьсч з спецрахунку? Хто стикався з таким питанням.

Вчора комусь вже відповідала, повторю ))
Зазвичай недоїмка згідно УРа, заплачена у СЕА ПДВ - знімається на протязі 3-х днів...
Звісно може бути +- Але з мого досвіду - саме так. Наберіться терпіння

Доброе утро. Подскажите пожалуйста, сделали неправильную корректировку, т.е. к другой налоговой.
код причины корректировки 102 везде.

строка 1 (-) 100кг на -200 грн
строка 2 (+) 120кг.на 240грн

теперь ее надо убрать.
делаю
строка 2 (-) 120 кг -240 грн
строка 3 (+)100кг. 200 грн

не принято.
рядок 2. Причина 102. Значення
поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" розрахунку коригування
(-120) повинно дорівнювати значенню поля "Кількість
(об'єм, обсяг)" податкової накладної (0) із знаком "-"
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Причина 102. Значення
поля "Обсяги постачання" розрахунку коригування (-240,00)
повинно дорівнювати значенню поля "Обсяги постачання" податкової
накладної (0.00) із знаком "-".
т.е. система не учитывает первоначальную корректирвку.

12062014 писав:Доброе утро. Подскажите пожалуйста, сделали неправильную корректировку, т.е. к другой налоговой.
код причины корректировки 102 везде.

строка 1 (-) 100кг на -200 грн
строка 2 (+) 120кг.на 240грн

теперь ее надо убрать.
делаю
строка 2 (-) 120 кг -240 грн
строка 3 (+)100кг. 200 грн

не принято.
рядок 2. Причина 102. Значення
поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" розрахунку коригування
(-120) повинно дорівнювати значенню поля "Кількість
(об'єм, обсяг)" податкової накладної (0) із знаком "-"
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Причина 102. Значення
поля "Обсяги постачання" розрахунку коригування (-240,00)
повинно дорівнювати значенню поля "Обсяги постачання" податкової
накладної (0.00) із знаком "-".
т.е. система не учитывает первоначальную корректирвку.

Что-то у вас там с кол-вом, мне кажется... Зайдите в "Кабинет"-СЕА ПДВ-ЕРПН. Найдите свою НН, клацните по её рег.номеру. И вы увидите, шо с ней сталося в результате подачи 1-го РК...

подскажите, мне пришла НН от контрагента(ошибочная, вернее не нам она должна была прийти) и сразу же сделали к ней РК - мне надо это все показывать

Маруся10 писав:подскажите, мне пришла НН от контрагента(ошибочная, вернее не нам она должна была прийти) и сразу же сделали к ней РК - мне надо это все показывать

Объемы поставки товаров/услуг и сумма НДС, указанные в такой налоговой накладной (не подтверждены первичными документами) и расчете корректировки к ней, не подлежат отражению в налоговой декларации по НДС.

Добрый день, в марте завысила себе НО (зарегистрировала налоговую на большее количество товара, чем было отгружено), сделала уменьшающий РК мартом с кодом 102, но покупатель не зарегистрировал его в сроки. Если я перебью дату на апрель- мне грозит это чем-то?

Доброе утро. Вопрос по НДС.
Получили предоплату в январе согл. счета за тавар А.
Отгрузили в марте товар Б.
Коректировку сделала.
Как быть со счетом. Переделать январский или выписать новый счет мартом?

Танечка-Танюша писав:Доброе утро. Вопрос по НДС.
Получили предоплату в январе согл. счета за тавар А.
Отгрузили в марте товар Б.
Коректировку сделала.
Как быть со счетом. Переделать январский или выписать новый счет мартом?

Звичайно новий. Якщо переробите старий, що у Вас залишиться підставою для складання ПН?

marina11 писав:

Танечка-Танюша писав:Доброе утро. Вопрос по НДС.
Получили предоплату в январе согл. счета за тавар А.
Отгрузили в марте товар Б.
Коректировку сделала.
Как быть со счетом. Переделать январский или выписать новый счет мартом?

Звичайно новий. Якщо переробите старий, що у Вас залишиться підставою для складання ПН?

У меня формируются НН согласно счетов. Тогда сделать взаимозачет между счетами ?