Сторінка 603 з 660
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 16 квітня 2019, 09:22
marina11
Танечка-Танюша писав:marina11 писав:Танечка-Танюша писав:Доброе утро. Вопрос по НДС.
Получили предоплату в январе согл. счета за тавар А.
Отгрузили в марте товар Б.
Коректировку сделала.
Как быть со счетом. Переделать январский или выписать новый счет мартом?
Звичайно новий. Якщо переробите старий, що у Вас залишиться підставою для складання ПН?
У меня формируются НН согласно счетов. Тогда сделать взаимозачет между счетами ?
Так.
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 16 квітня 2019, 17:53
irina2101
Добрый день!
Что-то совсем запуталась я с этим РК,. Два раза возвращается без принятия.
Поэтому обращаюсь к коллективному разуму за помощью.
НН зарегистрирована по п/о 50% на товар А и Б, цена товаров одинакова.
Отгрузили только товар Б.
1-й вариант РК был такой:
строка с товаром А - код причины 102, кол-во -0,5
строка с товаром Б -код причины 102, кол-во -0,5
строка с товаром Б -код причины 102, кол-во 1,0
РК не принят: Рядок 1, тип причини 102, група має містити 2 рядка
Во втором варианте, я в рядке 1 выбрала тип причины 104
РК не принят: Причина 104. Розрахунок коригування повинний містити не менше одного рядка
з позитивним значенням графи "Обсяги постачання"
Дальше моя фантазия не работает#smile3#
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 16 квітня 2019, 18:10
Popen
irina2101 писав:Добрый день!
Что-то совсем запуталась я с этим РК,. Два раза возвращается без принятия.
Поэтому обращаюсь к коллективному разуму за помощью.
НН зарегистрирована по п/о 50% на товар А и Б, цена товаров одинакова.
Отгрузили только товар Б.
1-й вариант РК был такой:
1. строка с товаром А - код причины 103, кол-во -0,5
2. строка с товаром Б -код причины 102, кол-во -0,5
3. строка с товаром Б -код причины 102, кол-во 1,0
РК не принят: Рядок 1, тип причини 102, група має містити 2 рядка
Во втором варианте, я в рядке 1 выбрала тип причины 104
РК не принят: Причина 104. Розрахунок коригування повинний містити не менше одного рядка
з позитивним значенням графи "Обсяги постачання"
Дальше моя фантазия не работает#smile3#
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 16 квітня 2019, 18:15
irina2101
Popen писав:irina2101 писав:Добрый день!
Что-то совсем запуталась я с этим РК,. Два раза возвращается без принятия.
Поэтому обращаюсь к коллективному разуму за помощью.
НН зарегистрирована по п/о 50% на товар А и Б, цена товаров одинакова.
Отгрузили только товар Б.
1-й вариант РК был такой:
1. строка с товаром А - код причины 103, кол-во -0,5
2. строка с товаром Б -код причины 102, кол-во -0,5
3. строка с товаром Б -код причины 102, кол-во 1,0
РК не принят: Рядок 1, тип причини 102, група має містити 2 рядка
Во втором варианте, я в рядке 1 выбрала тип причины 104
РК не принят: Причина 104. Розрахунок коригування повинний містити не менше одного рядка
з позитивним значенням графи "Обсяги постачання"
Дальше моя фантазия не работает#smile3#
Ах вот, где собака порылась)) Спасибо!
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 18 квітня 2019, 11:48
OneMoment
Добрый день! Помогите разобраться, контрагент зарегистрировал на нас 15.04 НН с неправильной суммой НДС. 18.04. высылает на нас РК, датированный 31.03 на минус. Апрелем датировать категорически отказывается. Имеем ли мы право не регистрировать РК и избежать штрафов, при этом теряя кредит?
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 18 квітня 2019, 12:00
novichok
OneMoment писав:Добрый день! Помогите разобраться, контрагент зарегистрировал на нас 15.04 НН с неправильной суммой НДС. 18.04. высылает на нас РК, датированный 31.03 на минус. Апрелем датировать категорически отказывается. Имеем ли мы право не регистрировать РК и избежать штрафов, при этом теряя кредит?
Дата 31.03 видимо подразумевает дату самой налоговой? Клиент при ошибке д.б. кроме корректировки на минус еще и правильную налоговую регистрировать уже с опозданием, или в самой корректиовке ошибку исправляет? Налоговую за март в отчет не ставьте,все проведите в апреле. У нео обязы будут по любому, а Вы рассматривайте свои возможности, регистрация РК в течении 15 дней с момента получения.
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 18 квітня 2019, 12:12
OneMoment
Ошибку исправляет в корректировке. 31.03. и НН и РК. Если бы в РК стояла апрельская дата,, мы бы сразу же зарегистрировали, а так как 31.03. то регистрация за этот период прошла и налоговая сможет выписать штраф нас за несвоевременную регистрацию РК покупателю
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 18 квітня 2019, 13:08
Ребекка
OneMoment писав:Ошибку исправляет в корректировке. 31.03. и НН и РК. Если бы в РК стояла апрельская дата,, мы бы сразу же зарегистрировали, а так как 31.03. то регистрация за этот период прошла и налоговая сможет выписать штраф нас за несвоевременную регистрацию РК покупателю
тоже почти такая же ситуация. Зарегила РК с нарушением сроков поставщиком, я то отправила на регистрацию на следующий день после получения. Вот сижу и наблюдаю будет ли нам штраф или все таки посчитают 15 дней от даты получения от поставщика. Прошла уже неделя, в кабинете пока ничего.
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 18 квітня 2019, 13:11
Тан4ик
Подскажите, пожалуйста. У меня за январь м-ц платеж от покупателя-плательщика НДС кинули юрлицу-неплательщику НДС и соответественно неправильно выписана налоговая. Если я корректировку на неплатника в (-) сделаю 31.01 и сама зарегистрирую в апреле, чем мне это грозит? Просто хочу чтоб и налоговая и корректировка с (-) были отнесены у одному периоду.
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 18 квітня 2019, 14:33
novichok
OneMoment писав:Ошибку исправляет в корректировке. 31.03. и НН и РК. Если бы в РК стояла апрельская дата,, мы бы сразу же зарегистрировали, а так как 31.03. то регистрация за этот период прошла и налоговая сможет выписать штраф нас за несвоевременную регистрацию РК покупателю
Отталкивайтесь 15 дней от даты получения от покупателя