Buhgalter911

олечка 83 писав:Добрый день, подскажите как правильно поступить по экспортной операции. Отгрузка на экспорт была 10.04, а пересечение границы 14.04. Налоговую выписали 14.04 на день пересечения границы, но курс поставили на 10.04. Как сделать корректировку к НН?

Так же как и не при экспорте. 101 -Зміна ціни. В чем вопрос-то?

vika23 писав:

олечка 83 писав:Добрый день, подскажите как правильно поступить по экспортной операции. Отгрузка на экспорт была 10.04, а пересечение границы 14.04. Налоговую выписали 14.04 на день пересечения границы, но курс поставили на 10.04. Как сделать корректировку к НН?

Так же как и не при экспорте. 101 -Зміна ціни. В чем вопрос-то?

А зачем менять курс,еслт в ГТД он на дату 10.04 должен стоять?

novichok писав:

vika23 писав:

олечка 83 писав:Добрый день, подскажите как правильно поступить по экспортной операции. Отгрузка на экспорт была 10.04, а пересечение границы 14.04. Налоговую выписали 14.04 на день пересечения границы, но курс поставили на 10.04. Как сделать корректировку к НН?

Так же как и не при экспорте. 101 -Зміна ціни. В чем вопрос-то?

А зачем менять курс,еслт в ГТД он на дату 10.04 должен стоять?

Я читала, что в налоговой накладной ставиться курс на дату фактического пересечения границы.
3. Датой возникновения НО является дата оформления ТД, которая соответствует одновременно двум условиям (п.п. «б» п. 187.1 НКУ):
— подтверждает факт пересечения таможенной границы Украины и
— оформлена в соответствии с требованиями таможенного законодательства.
Обратите внимание: порядком оформления ТД предусмотрена подготовка уведомления о фактическом вывозе товаров (п. 30 Положения № 450, 209.09 БЗ), которое содержит информацию о количестве вывезенных товаров, дату их фактического вывоза и т. д. Именно на эту дату ТД можно считать оформленной в соответствии с требованиями таможенного законодательства. Это подтверждают и налоговики (см. письмо ГФСУ от 19.01.2016 г. № 917/6/99-99-19-03-02-15 и от 29.09.2017 г. № 2080/6/99-99-15-03-02-15/ІПК).

олечка 83 писав:

novichok писав:

Скрытый текст

vika23 писав: Так же как и не при экспорте. 101 -Зміна ціни. В чем вопрос-то?

А зачем менять курс,еслт в ГТД он на дату 10.04 должен стоять?

Я читала, что в налоговой накладной ставиться курс на дату фактического пересечения границы.
3. Датой возникновения НО является дата оформления ТД, которая соответствует одновременно двум условиям (п.п. «б» п. 187.1 НКУ):
— подтверждает факт пересечения таможенной границы Украины и
— оформлена в соответствии с требованиями таможенного законодательства.
Обратите внимание: порядком оформления ТД предусмотрена подготовка уведомления о фактическом вывозе товаров (п. 30 Положения № 450, 209.09 БЗ), которое содержит информацию о количестве вывезенных товаров, дату их фактического вывоза и т. д. Именно на эту дату ТД можно считать оформленной в соответствии с требованиями таможенного законодательства. Это подтверждают и налоговики (см. письмо ГФСУ от 19.01.2016 г. № 917/6/99-99-19-03-02-15 и от 29.09.2017 г. № 2080/6/99-99-15-03-02-15/ІПК).

Надо менять, все правильно. В НН у Вас цена в гривнах, соответственно она и поменяется.

Здравствуйте! Зарегистрировала НН на освобожденные от налогообложения операции и гр. 10, IX, I сумма на 2коп меньше фактической(не округлила). Как исправить данную ошибку и с каким кодом подать РК? Спасибо!

tyss писав:Здравствуйте! Зарегистрировала НН на освобожденные от налогообложения операции и гр. 10, IX, I сумма на 2коп меньше фактической(не округлила). Как исправить данную ошибку и с каким кодом подать РК? Спасибо!

Может 104?

vika23 писав:

tyss писав:Здравствуйте! Зарегистрировала НН на освобожденные от налогообложения операции и гр. 10, IX, I сумма на 2коп меньше фактической(не округлила). Как исправить данную ошибку и с каким кодом подать РК? Спасибо!

Может 104?

Пробовала 101,102,104- "відхилено"

tyss писав:

vika23 писав:

tyss писав:Здравствуйте! Зарегистрировала НН на освобожденные от налогообложения операции и гр. 10, IX, I сумма на 2коп меньше фактической(не округлила). Как исправить данную ошибку и с каким кодом подать РК? Спасибо!

Может 104?

Пробовала 101,102,104- "відхилено"

причину відхилення какую пишет?

tyss писав:
Пробовала 101,102,104- "відхилено"

Просто я делала РК без НДС-ных НН, с кодом причины 104. Все ок.

vika23 писав:

tyss писав:
Пробовала 101,102,104- "відхилено"

Просто я делала РК без НДС-ных НН, с кодом причины 104. Все ок.

Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 104. Значення
поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" не може дорівнювати нулю
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Дублюється значення
поля "№ з/п рядка податкової накладної, що коригується" (1).