Buhgalter911

ваще писав:И как его пополнить? Корректировка минусовая, почему оно пишет в плюсе вообще не понимаю

Поповнити зі свого рахунка, тобто перерахувати кошти зі свого рахунка 2600 на спецрахунок пдв на суму яку Вам зверху написали.

Добрый день! Помогите зарегистрировать РК, пожалуйста. 2 раза безуспешно.
Дано, выписана налоговая накладная на услуги на 503,93 грн. в т.ч. НДС 83,99. Часть суммы использована в размере 109,82 грн. в т.ч. НДС 18,30 грн., остаток аванса в сумме 394,11 грн. в т.ч. НДС 65,69 возвращен покупателю.
Код причины я ставлю 103
Заполнина корректировку одной строкой с кодом 103, корректировка цены - 328,42 и НДС - 65,69 пришел отказ "Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ (-65.69) Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 103. Значення поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" повинно бути менше нуля"
Заполнила также с одной строкой и кодом 103, но откорректировала количество - -0.782088 шт по цене 419,94, опять отказ "Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ (-65.69) Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 103. Значення поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" розрахунку коригування (-0.782088) повинно дорівнювати значенню поля "Кількість (об'єм, обсяг)" податкової накладної (1) із знаком "-" Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 103. Значення поля "Обсяги постачання" розрахунку коригування (-328.43) повинно дорівнювати значенню поля "Обсяги постачання" податкової накладної (419.94) із знаком "-".
Возможно мне надо первой строчкой снять всю сумму 503,93 грн. в т.ч. НДС, а второй строкой добавить 109,82 в т.ч. НДС 18,30грн. ? И как правильно снимать в кол-ве ли в цене? Уточняю - это услуга.
Гуру корректировок, пожалуйста, отзовитесь.

nevo писав:Добрый день! Помогите зарегистрировать РК, пожалуйста. 2 раза безуспешно.
Дано, выписана налоговая накладная на услуги на 503,93 грн. в т.ч. НДС 83,99. Часть суммы использована в размере 109,82 грн. в т.ч. НДС 18,30 грн., остаток аванса в сумме 394,11 грн. в т.ч. НДС 65,69 возвращен покупателю.
Код причины я ставлю 103
Заполнина корректировку одной строкой с кодом 103, корректировка цены - 328,42 и НДС - 65,69 пришел отказ "Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ (-65.69) Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 103. Значення поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" повинно бути менше нуля"
Заполнила также с одной строкой и кодом 103, но откорректировала количество - -0.782088 шт по цене 419,94, опять отказ "Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ (-65.69) Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 103. Значення поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" розрахунку коригування (-0.782088) повинно дорівнювати значенню поля "Кількість (об'єм, обсяг)" податкової накладної (1) із знаком "-" Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 103. Значення поля "Обсяги постачання" розрахунку коригування (-328.43) повинно дорівнювати значенню поля "Обсяги постачання" податкової накладної (419.94) із знаком "-".
Возможно мне надо первой строчкой снять всю сумму 503,93 грн. в т.ч. НДС, а второй строкой добавить 109,82 в т.ч. НДС 18,30грн. ? И как правильно снимать в кол-ве ли в цене? Уточняю - это услуга.
Гуру корректировок, пожалуйста, отзовитесь.

103 зазначається у випадку, коли відбувається повне повернення суми попередньої оплати (авансу)/поставлених товарів або повернення залишку суми попередньої оплати (авансу)/поставлених товарів.

у вас 102 двома с рядками , але мабудь якщо послуга то к-ть 1 була в пн, тоді краще ставити зміна ціни.. код 101, так само двома рядками , дивіться свій випадок
https://interbuh.com.ua/ua/documents/ib/8910/123310

ваще писав:... Корректировка минусовая, почему оно пишет в плюсе вообще не понимаю

Раз РК минусовую регистрируете Вы, значит и лимит снимется у Вас, значит эти 41.87 должны быть у Вас на лимите.
Попередження - Розрахунок кригування містить від"ємну сумму ПДВ (-41,87) - на это вообще не обращайте внимания. Это ДФС просто предупреждает Вас, что РК минусовая (від'ємний - минусовой или отрицательный). А то вдруг Вы не в курсе #g_haha#

Люди подскажите , не могу сообразить , выписана налоговая накладная 06.05., зарегестрирована вовремя , сейчас выяснилось что налоговую надо было виписать 05.06, надо сделать корректировку , каким числом выписывать корректировку ? уже после 15 или как ?

ylia1111 писав:Люди подскажите , не могу сообразить , выписана налоговая накладная 06.05., зарегестрирована вовремя , сейчас выяснилось что налоговую надо было виписать 05.06, надо сделать корректировку , каким числом выписывать корректировку ? уже после 15 или как ?

Рк складається на дату виявлення помилки, але дивільться самі по своїй ситуації.

Подскажите зарегила НН с кодом 15. на сумму перевищення .(на самих себя) и получается такую же зарегила за 15.05.2019 и за 31.05.2019. Как теперь убрать одну НН через РК ни одна из причин не подходит 101,102,103,,,

Енни писав:Подскажите зарегила НН с кодом 15. на сумму перевищення .(на самих себя) и получается такую же зарегила за 15.05.2019 и за 31.05.2019. Как теперь убрать одну НН через РК ни одна из причин не подходит 101,102,103,,,

Попробуйте ще усунення неоднозначностей .

Добрый день. Менеджер неверно указал цену товара в счете. 15 мая была оплата от покупателя, зарегистрирована НН. 16 мая была отгрузка. Ошибку заметили сейчас. Покупатель будет доплачивать разницу. Как правильно выписать корректировку НН? Изменить счет от 15 мая, изменить реализацию от 16 мая и 16 мая сделать корректировку на увеличение цены - так можно? Или сегодняшней датой сделать возврат товара и корректировку НН.... А потом выписать новый счет на этот товар с правильной ценой, сделать отгрузку, выписать НН и получить оплату по этому новому счету? Как правильно?

Olia123 писав:Добрый день. Менеджер неверно указал цену товара в счете. 15 мая была оплата от покупателя, зарегистрирована НН. 16 мая была отгрузка. Ошибку заметили сейчас. Покупатель будет доплачивать разницу. Как правильно выписать корректировку НН? Изменить счет от 15 мая, изменить реализацию от 16 мая и 16 мая сделать корректировку на увеличение цены - так можно? Или сегодняшней датой сделать возврат товара и корректировку НН.... А потом выписать новый счет на этот товар с правильной ценой, сделать отгрузку, выписать НН и получить оплату по этому новому счету? Как правильно?

Можно и так, и так. Я бы выбрала 1 вариант с заменой расходной и РК на плюс. Но лучше Вам согласовать все с покупателем и сделать так, как ему лучше.