Buhgalter911

Asia Svetlova писав:
Спасибо всем, кто мне вчера помогал в решении вопроса. Хочу поделиться результатом решения данной проблемы, который меня крайне поразил.
1.Поставщик категорически отказался делать корректировку на всю сумму неверной НН и регистрировать правильную.
2.Поскольку НН на 5200,0 о 08.07 зарегистрирована 02.08, то включить ее в НК июля нельзя,только август. Корректировка на 200,0 грн составлена 08.07, получена покупателем 12.08 и при регистрации в течение 15 дней считается для покупателя своевременно зарегистрированной, то есть теоретически должна быть включена в июль. Горячая линия ДФС советует обращаться для решения этого вопроса за ИНК, советуя при этом включать корректировку тогда же когда и НН, так как если нет кредита, то и корректировать нечего.
3. Ну и самое интересное: горячая линия ДФС утверждает, что в данном случае МОЖНО исправить НН корректировкой на 200,0 грн и что других консультаций у них не было. И это несмотря на все статьи от ДФС, что в таком случае нужно только аннулировать неправильную НН и регить правильную, и никак иначе исправлять низзя.#wall#
Вот и верь после этого ДФС: кручу-верчу, как хочу.

SvitlanaKiev писав:Подскажите, пжлст, хочу зарегить сводную НН с типом причины 13
У меня заполнены в таблице раздела Б след колонки: 2, 4,10 ,11
Колонки с 5 по 9 пустые
и вот Элкабинет при проверке выдает ошибку:
J1201010 ^RXXXXG010[1] Графа 10 = Графа 6 * Графа 7
J1201010 ^R01G7[0] (Розділ А) Рядок V "Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)" дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 20%
J1201010 ^RXXXXG11_10[1] Графа 11 = Графа 10 * Графа 8 /100 (для ставки 7 і 20)

Мне игнорировать и отправлять как есть?

Ребекка писав:поставщик все никак не может правильно составить РК на минус (-244грн НДС) к НН от 29.07. Могу ли я включать НН в декларацию за июль без этого РК? (Сумма НДС 16800 и она существенна для этого предприятия)

КамЛ писав:

Asia Svetlova писав:

Скрытый текст

Спасибо всем, кто мне вчера помогал в решении вопроса. Хочу поделиться результатом решения данной проблемы, который меня крайне поразил.
1.Поставщик категорически отказался делать корректировку на всю сумму неверной НН и регистрировать правильную.
2.Поскольку НН на 5200,0 о 08.07 зарегистрирована 02.08, то включить ее в НК июля нельзя,только август. Корректировка на 200,0 грн составлена 08.07, получена покупателем 12.08 и при регистрации в течение 15 дней считается для покупателя своевременно зарегистрированной, то есть теоретически должна быть включена в июль. Горячая линия ДФС советует обращаться для решения этого вопроса за ИНК, советуя при этом включать корректировку тогда же когда и НН, так как если нет кредита, то и корректировать нечего.
3. Ну и самое интересное: горячая линия ДФС утверждает, что в данном случае МОЖНО исправить НН корректировкой на 200,0 грн и что других консультаций у них не было. И это несмотря на все статьи от ДФС, что в таком случае нужно только аннулировать неправильную НН и регить правильную, и никак иначе исправлять низзя.#wall#
Вот и верь после этого ДФС: кручу-верчу, как хочу.

[/spoiler]
Сочувствую Вам. Считаю, что кредит Вы потеряли, благо, сумма небольшая. Меня иногда просто возмущают консультации "горячей линии". Из личного опыта: несколько раз обращалась, ни разу не дали адекватный ответ, приходилось доходить до всего самой или искать в интернете, обращаться к друзьям и т.д. Хотя бы взять пример с Вашим РК, который составлен 08.07, а зарегин 12.08: сами же они неоднократно писали, что поскольку невозможно отследить дату получения РК контрагентом, следует придерживаться 15-дневного срока с дня выписки для его регистрации. Т.е. фактически РК должен был быть зарегистрирован не позднее 23.07.

По поводу Ваших поставщиков. Это вообще позор, что работают такие люди! И, наверняка, Вы не одна такая, кто сталкивается с такими неадекватами. Лично я бы больше не регистрировала им ни одного РК: они-то себе НДС вернут в таком случае, а Вы себе - нет.

Asia Svetlova писав: Честно говоря, была такая мысль вообще корректировку на 200 грн не регить, но тогда, возможно, я попаду под штраф за несвоевременную регистрацию РК.

КамЛ писав:

Ребекка писав:поставщик все никак не может правильно составить РК на минус (-244грн НДС) к НН от 29.07. Могу ли я включать НН в декларацию за июль без этого РК? (Сумма НДС 16800 и она существенна для этого предприятия)

Считаю, что не можете, т.к. у Вас НН неправильно составлена

Nelli-Nelli писав:

SvitlanaKiev писав:Подскажите, пжлст, хочу зарегить сводную НН с типом причины 13
У меня заполнены в таблице раздела Б след колонки: 2, 4,10 ,11
Колонки с 5 по 9 пустые
и вот Элкабинет при проверке выдает ошибку:
J1201010 ^RXXXXG010[1] Графа 10 = Графа 6 * Графа 7
J1201010 ^R01G7[0] (Розділ А) Рядок V "Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)" дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 20%
J1201010 ^RXXXXG11_10[1] Графа 11 = Графа 10 * Графа 8 /100 (для ставки 7 і 20)

Мне игнорировать и отправлять как есть?

ось тут гляньте, здається щось недозаповнено
https://ibuhgalter.net/articles/183

SvitlanaKiev писав:Наоборот, у меня выходит лишняя графа 11
У ПН, складених на «компенсуючі» ПЗ, нараховані згідно з пп. 198.5 і 199.1 ПКУ графи 3.1, 3.2, 3.3, 5–9, 11 не заповнюються

Nelli-Nelli писав:

SvitlanaKiev писав:Подскажите, пжлст, хочу зарегить сводную НН с типом причины 13
У меня заполнены в таблице раздела Б след колонки: 2, 4,10 ,11
Колонки с 5 по 9 пустые
и вот Элкабинет при проверке выдает ошибку:
J1201010 ^RXXXXG010[1] Графа 10 = Графа 6 * Графа 7
J1201010 ^R01G7[0] (Розділ А) Рядок V "Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)" дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 20%
J1201010 ^RXXXXG11_10[1] Графа 11 = Графа 10 * Графа 8 /100 (для ставки 7 і 20)

Мне игнорировать и отправлять как есть?

ось тут гляньте, здається щось недозаповнено
https://ibuhgalter.net/articles/183