Buhgalter911

SvitlanaKiev писав:Подскажите, пжлст, что у меня не так:
Теперь, когда и 11 графа не заполнена, выдает опять ошибку:
J1201010 ^RXXXXG010[1] Графа 10 = Графа 6 * Графа 7
J1201010 ^R01G7[0] (Розділ А) Рядок V "Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)" дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 20%

нашла статью с примером https://uteka.ua/publication/commerce-1 ... 85-1991-nk

Заполняете гр.2,4,10, 11. Получается, Вам надо игнорить предупреждения эл.абинета и отправлять на регистрацию.

КамЛ писав:

Asia Svetlova писав:
Спасибо всем, кто мне вчера помогал в решении вопроса. Хочу поделиться результатом решения данной проблемы, который меня крайне поразил.
1.Поставщик категорически отказался делать корректировку на всю сумму неверной НН и регистрировать правильную.
2.Поскольку НН на 5200,0 о 08.07 зарегистрирована 02.08, то включить ее в НК июля нельзя,только август. Корректировка на 200,0 грн составлена 08.07, получена покупателем 12.08 и при регистрации в течение 15 дней считается для покупателя своевременно зарегистрированной, то есть теоретически должна быть включена в июль. Горячая линия ДФС советует обращаться для решения этого вопроса за ИНК, советуя при этом включать корректировку тогда же когда и НН, так как если нет кредита, то и корректировать нечего.
3. Ну и самое интересное: горячая линия ДФС утверждает, что в данном случае МОЖНО исправить НН корректировкой на 200,0 грн и что других консультаций у них не было. И это несмотря на все статьи от ДФС, что в таком случае нужно только аннулировать неправильную НН и регить правильную, и никак иначе исправлять низзя.#wall#
Вот и верь после этого ДФС: кручу-верчу, как хочу.

Сочувствую Вам. Считаю, что кредит Вы потеряли, благо, сумма небольшая. Меня иногда просто возмущают консультации "горячей линии". Из личного опыта: несколько раз обращалась, ни разу не дали адекватный ответ, приходилось доходить до всего самой или искать в интернете, обращаться к друзьям и т.д. Хотя бы взять пример с Вашим РК, который составлен 08.07, а зарегин 12.08: сами же они неоднократно писали, что поскольку невозможно отследить дату получения РК контрагентом, следует придерживаться 15-дневного срока с дня выписки для его регистрации. Т.е. фактически РК должен был быть зарегистрирован не позднее 23.07.

По поводу Ваших поставщиков. Это вообще позор, что работают такие люди! И, наверняка, Вы не одна такая, кто сталкивается с такими неадекватами. Лично я бы больше не регистрировала им ни одного РК: они-то себе НДС вернут в таком случае, а Вы себе - нет.

Мдяяя, консультации это что-то. Главное , их ни к чему не пришьешь и не подложишь.
Мне как-то сказали"Не руководствуйтесь здравым смыслом, а руководствуйтесь НК" вот так.

Да уж, это верно, так как здравый смысл и система налогообложения в Украине-это вещи диаметрально противоположные, увы.

Спасибо, да, я первоначально так и заполнила, сейчас отправлю, посмотрю что будет
странно, что вот тут в самом конце статьи
https://ibuhgalter.net/articles/183
пишут,
У ПН, складених на «компенсуючі» ПЗ, нараховані згідно з пп. 198.5 і 199.1 ПКУ графи 3.1, 3.2, 3.3, 5–9, 11 не заповнюються

КамЛ писав:

SvitlanaKiev писав:Подскажите, пжлст, что у меня не так:
Теперь, когда и 11 графа не заполнена, выдает опять ошибку:
J1201010 ^RXXXXG010[1] Графа 10 = Графа 6 * Графа 7
J1201010 ^R01G7[0] (Розділ А) Рядок V "Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)" дорівнює сумі по графі 10 для обсягів за ставкою 20%

нашла статью с примером https://uteka.ua/publication/commerce-1 ... 85-1991-nk

Заполняете гр.2,4,10, 11. Получается, Вам надо игнорить предупреждения эл.абинета и отправлять на регистрацию.

Добрый день, подскажите пожалуста , в Медок пришел РК в ИНН которого ошибка (не проставлен 0 впереди), так как код наш начинается с 0 , а в РК его нет, то Медок самостоятельно отклонил его, контактов нет созвонится с бухом., не знаю что делать
, сегодня последний день регистрации (РК 31.07), мне регистрировать его с 11 значным ИНН?

Добрый день.
В июне была выписана НН товар А 100 шт *31 грн = 3100 грн.
05.07.19 корректировка изменение номенклатуры код 104 товар А - 100 шт * 31 = -3100,0
товар А 80 шт*31 = 2480,0
товар Б 10шт*62,0 =620,0
Итог =0
22.07.19 корректировка к этой же НН (возврат денег) код 102 Товар А -80*31,0 =2480,0
Товар А 50*31,0+ 1550,0
Итог = -930,0
Не региструется корректировка 22.07
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 102. Значення поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" розрахунку коригування (-1050) повинно дорівнювати значенню поля "Кількість (об'єм, обсяг)" податкової накладної (0) із знаком "-"

Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 102. Значення поля "Обсяги постачання" розрахунку коригування (-32550.00) повинно дорівнювати значенню поля "Обсяги постачання" податкової накладної (0.00) із знаком "-".
#help# #help# #help#

БУХГАЛТЕР_2012 писав:Добрый день, подскажите пожалуста , в Медок пришел РК в ИНН которого ошибка (не проставлен 0 впереди), так как код наш начинается с 0 , а в РК его нет, то Медок самостоятельно отклонил его, контактов нет созвонится с бухом., не знаю что делать
, сегодня последний день регистрации (РК 31.07), мне регистрировать его с 11 значным ИНН?

Не понимаю, как это Медок отклонил РК, если Вы собираетесь его регистрировать? Значит, все-таки, этот РК остался у Вас в программе? И да, не будет ошибкой, если в начале ИНН не хватает нулей.

Статья https://buhgalter911.com/news/news-1037503.html

Tatyana777 писав:Добрый день.
В июне была выписана НН товар А 100 шт *31 грн = 3100 грн.
05.07.19 корректировка изменение номенклатуры код 104 товар А - 100 шт * 31 = -3100,0
товар А 80 шт*31 = 2480,0
товар Б 10шт*62,0 =620,0
Итог =0
22.07.19 корректировка к этой же НН (возврат денег) код 102 Товар А -80*31,0 =2480,0
Товар А 50*31,0+ 1550,0
Итог = -930,0
Не региструется корректировка 22.07
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 102. Значення поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" розрахунку коригування (-1050) повинно дорівнювати значенню поля "Кількість (об'єм, обсяг)" податкової накладної (0) із знаком "-"

Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 102. Значення поля "Обсяги постачання" розрахунку коригування (-32550.00) повинно дорівнювати значенню поля "Обсяги постачання" податкової накладної (0.00) із знаком "-".
#help# #help# #help#

У вашій ПН після коригування від 05.07 дані рядка 1 виведено в 0. Якщо у РК "товар А 80 шт*31 = 2480,0" - відповідає рядку 2, то зараз Ви і повинні коригувати рядок 2.

КамЛ писав:

БУХГАЛТЕР_2012 писав:Добрый день, подскажите пожалуста , в Медок пришел РК в ИНН которого ошибка (не проставлен 0 впереди), так как код наш начинается с 0 , а в РК его нет, то Медок самостоятельно отклонил его, контактов нет созвонится с бухом., не знаю что делать
, сегодня последний день регистрации (РК 31.07), мне регистрировать его с 11 значным ИНН?

Не понимаю, как это Медок отклонил РК, если Вы собираетесь его регистрировать? Значит, все-таки, этот РК остался у Вас в программе? И да, не будет ошибкой, если в начале ИНН не хватает нулей.

Статья https://buhgalter911.com/news/news-1037503.html

Блин у меня та же ситуация#clamping#
Зарегила случайно НН без нулей в ИНН. она зарегистрировалась, но контрагент ее отклонил. Как исправить? сегодня последний день#impossibl

Доброго дня , зареєстрували ПН одну і ту ж 2 рази тільки під різними номерами, як зробити так, щоб одну з них не включати в декларацію?