Tasa писав:
1. Так з кодом 103 - мінусом к-ть - кількість рядків/їх нумерація буде така сама як і у вихідній податковій.... Реєструє ваш покупець
2.Робите Рк все одно датою повернення коштів 5.09 - у вас мінусовий РК і реєструє його вам покупець...
Якщо у вас "зміна кількості" - то 102
Спасибо!
в 2. клиент отгрузился частично, оставшуюся сумму аванса попросил вернуть.
Рядок який був повнфістю мінусуєте і додаєте новий номер рядка з вірною к-тю , група коригувань в обох рядках - 1
теперь я запуталась#wall#
в мае месяце клиент оплатил товар на сумму 10000грн, выписана нн на полную сумму. В июне товар отгружен частично, на сумму 6000грн. Аванс 4000 висел до сентября месяца и 05.09 был возвращен клиенту.
я решила что я с плюсом должна оставить в кор-ке всю полностью нн и минусом снять авансовое количество. Не так?
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 15 жовтня 2019, 14:19
Denis@@@
Добрый день. Нужно подать корректировку к НН выписаную на Неплательщика НДС с причиной 02 который стал потом плательщиком НДС. Подаю ее с типом причины корректировки 301 и выдает ошибку. Помогите пожалуйста
Виявлені помилки/зауваження:
Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ
(-1455.61)
Попередження - ІПН покупця має спеціальне значення
(100000000000)
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Графа "Причина
коригування - код" містить значення "301". Порушення вимог
порядку заповнення розрахунку коригування до податкової
накладної, особливості заповнення яких викладені у пункті 24
порядку заповнення податкової накладної
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Графа "Причина
коригування - код" містить значення "301". Порушення вимог
порядку заповнення розрахунку коригування до податкової
накладної, особливості заповнення яких викладені у пункті 24
порядку заповнення податкової накладної
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 15 жовтня 2019, 14:26
Tasa
Denis@@@ писав:Добрый день. Нужно подать корректировку к НН выписаную на Неплательщика НДС с причиной 02 который стал потом плательщиком НДС. Подаю ее с типом причины корректировки 301 и выдает ошибку. Помогите пожалуйста Скрытый текст
Виявлені помилки/зауваження:
Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ
(-1455.61)
Попередження - ІПН покупця має спеціальне значення
(100000000000)
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Графа "Причина
коригування - код" містить значення "301". Порушення вимог
порядку заповнення розрахунку коригування до податкової
накладної, особливості заповнення яких викладені у пункті 24
порядку заповнення податкової накладної
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Графа "Причина
коригування - код" містить значення "301". Порушення вимог
порядку заповнення розрахунку коригування до податкової
накладної, особливості заповнення яких викладені у пункті 24
порядку заповнення податкової накладної
Документ не може бути прийнятий - рядок 3. Графа "Причина
коригування - код" містить значення "301". Порушення вимог
порядку заповнення розрахунку коригування до податкової
накладної, особливості заповнення яких викладені у пункті 24
порядку заповнення податкової накладної
Документ не може бути прийнятий - рядок 4. Графа "Причина
коригування - код" містить значення "301". Порушення вимог
порядку заповнення розрахунку коригування до податкової
накладної, особливості заповнення яких викладені у пункті 24
порядку заповнення податкової накладної.
Додатково повідомляємо - Особистий ключ електронного підпису
розміщено на незахищеному носії інформації, при цьому відповідно
до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» –
особистий ключ кваліфікованого електронного підпису повинен
зберігатись у захищеному носії інформації (у кваліфікованому
засобі електронного підпису).
Denis@@@ - Ну для початку - ховайте оце все у спойлер ! Ви ж не перший день на форумі...
Питання не зовсім коректне - ви зареєстрували на неплатника, а він платник ??
Тоді РК на неплатника з кодом 103
І нова ПН на платника
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 15 жовтня 2019, 14:45
Denis@@@
Tasa писав:
Denis@@@ писав:Добрый день. Нужно подать корректировку к НН выписаную на Неплательщика НДС с причиной 02 который стал потом плательщиком НДС. Подаю ее с типом причины корректировки 301 и выдает ошибку. Помогите пожалуйста Скрытый текст
Виявлені помилки/зауваження:
Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ
(-1455.61)
Попередження - ІПН покупця має спеціальне значення
(100000000000)
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Графа "Причина
коригування - код" містить значення "301". Порушення вимог
порядку заповнення розрахунку коригування до податкової
накладної, особливості заповнення яких викладені у пункті 24
порядку заповнення податкової накладної
Документ не може бути прийнятий - рядок 2. Графа "Причина
коригування - код" містить значення "301". Порушення вимог
порядку заповнення розрахунку коригування до податкової
накладної, особливості заповнення яких викладені у пункті 24
порядку заповнення податкової накладної
Документ не може бути прийнятий - рядок 3. Графа "Причина
коригування - код" містить значення "301". Порушення вимог
порядку заповнення розрахунку коригування до податкової
накладної, особливості заповнення яких викладені у пункті 24
порядку заповнення податкової накладної
Документ не може бути прийнятий - рядок 4. Графа "Причина
коригування - код" містить значення "301". Порушення вимог
порядку заповнення розрахунку коригування до податкової
накладної, особливості заповнення яких викладені у пункті 24
порядку заповнення податкової накладної.
Додатково повідомляємо - Особистий ключ електронного підпису
розміщено на незахищеному носії інформації, при цьому відповідно
до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» –
особистий ключ кваліфікованого електронного підпису повинен
зберігатись у захищеному носії інформації (у кваліфікованому
засобі електронного підпису).
Denis@@@ - Ну для початку - ховайте оце все у спойлер ! Ви ж не перший день на форумі...
Питання не зовсім коректне - ви зареєстрували на неплатника, а він платник ??
Тоді РК на неплатника з кодом 103
І нова ПН на платника
А группа коригування 1 у всіх рядках? Просто давно не подавал коректировки.
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 15 жовтня 2019, 15:00
Tasa
Denis@@@ писав:
А группа коригування 1 у всіх рядках? Просто давно не подавал коректировки.
У кожного рядка, що мінусується буде своя група - 1, 2, 3 і тд
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 15 жовтня 2019, 17:43
Экспедитор
Tasa писав:
Экспедитор писав:Добрый день! Впервые сталкиваюсь с такой ситуацией , уже в голове каша от прочитанного, а продавец госструктура пока не отвечает. Продавец услуг, в сентябре месяце, за период июль-август , меняет нам цену (уменьшает) на оказанные услуги и делает новые счета уже датой 30 сентября. НН за июль и август по старой цене были выписаны и зарегистрированы во время, мы их включили себе в НК. Дальнейшие действия продавца , он должен датой 30 сентября сделать РК на нас (чтоб мы зарегистрировали) на старые НН и выписать новые НН 30 сентября по новой цене, а так же на разницу выписать НН датой оплаты этих счетов . Так ли я понимаю ? Совсем не хочется попасть на штраф и лишиться НК. Пожалуйста помогите.
у вас були акти за 07-08 правильно ?
Постачальник в ідеалі має зробити РК на "зміну ціни" вереснем..
Добрый день , всем!
Прошу помощи в дальнейшей разборки моей ситуации. Поставщик сентябрем сделал расчет корректировки на уменьшение цены за услуги июля и августа, я ее зарегистрировала. Счета за эти услуги были оплачены в августе и сентябре. Получается у меня возникла предоплата , на эту сумму поставщик сентябрем делает мне НН, чтоб я включила себе в НК эту предоплату , правильно ли это. Я почему-то решила , что мне должны быть выписаны 2 НН на мои остатки и датой перечисления денег или я все-таки ошибаюсь и поставщик прав?.
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 16 жовтня 2019, 11:41
Oska
Нужен совет. Выписала нн не на того покупателя. Как правильно поступить: выписать РК с кодом причины 103 и пускай регистрирует покупатель (но РК получиться в другом налоговом периоде) или можно выписать РК с кодом 301 и типом причины 20. Налоговые на правильного покупателя уже отправила на регистрацию. Заранее спасибо за помощь
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 16 жовтня 2019, 12:02
Учетчица
Oska писав:Нужен совет. Выписала нн не на того покупателя. Как правильно поступить: выписать РК с кодом причины 103 и пускай регистрирует покупатель (но РК получиться в другом налоговом периоде) или можно выписать РК с кодом 301 и типом причины 20. Налоговые на правильного покупателя уже отправила на регистрацию. Заранее спасибо за помощь
Для покупателя(неправильного) лучше 103, так как операции поставки не было(а не просто ошиблись в его наименовании).
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 16 жовтня 2019, 14:31
Экспедитор
Добрый день , всем!
Прошу помощи в моей ситуации. Поставщик сентябрем сделал расчет корректировки на уменьшение цены за услуги июля и августа, ( первое событие акт ) я зарегистрировала РК. Счета за эти услуги были оплачены в августе и сентябре. Получается у меня возникла предоплата. На общую сумму поставщик сентябрем делает мне НН, чтоб я включила себе в НК эту предоплату , правильно ли это. Я почему-то решила , что мне должны быть выписаны 2 НН на мои остатки и датой перечисления денег или я все-таки ошибаюсь и поставщик прав?.
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 16 жовтня 2019, 20:00
skyzee
Помогите зарегистрировать РК
Была выписана НН на сумму НДС 405,80
Далее зарегистрированы 2 РК (были возвраты) на сумму НДС 353,87
Сейчас произошел возврат остатка на сумму НДС 51,93 но из=за округления цены (в НН после запятой более 2 знаков) в РК светится сумма 51,94 и соответственно не регистрируется данный РК из-за того что общая сумма НДС получается на 0,01 грн больше чем зарегистрирована.
Как быть?