Buhgalter911

Olga R писав:

ЛюдмилаВас писав:

ЛюдмилаВас писав: Рк на "плюс"?

Вы бы в одной теме описывали ситуацию...Если Вы не отразили незарег РК в табл.1,1 то он и не зарегистрируется за счет "перевищення".

Я подала УР, и отразила этот РК в табл.1.1. Потом отправила на регистрацию РК, и он не зарегистрировался за счет перевищення. Лимита не хватает

может УР не лег как надо, или неправильно заполнили.

Добрый день.
Поступил аванс от покупателя, выписана НН.
Через время возврат аванса и -РК, но покупатель не регистрирует ее вот уже месяц.
Мои НО не могу из-за этого уменьшить, как на него влиять и кому будет штраф?

баффало-99 писав:Добрый день.
Поступил аванс от покупателя, выписана НН.
Через время возврат аванса и -РК, но покупатель не регистрирует ее вот уже месяц.
Мои НО не могу из-за этого уменьшить, как на него влиять и кому будет штраф?

Штраф будет покупателю за нерегистрацию. Попробуйте пригрозить жалобой в налоговую.

Добрий день.
Зареєстрували 2-ві ПН з нульовим обсягом постачання (благодійність, є тільки кількість товару). Як правильно одну анулювати?

Прошу допомоги:
1) постачальник на нас помилково зареєстрував ПН в листопаді (операції фактично не було)
2) РК оформив вже в грудні (дата виявлення помилки - 16.12, тобто маємо вже період грудня)
Дані ПН листопада та РК грудня не показувати в деках листопада та грудня?
Чи з'явиться в нас ∑Перевищ? якщо - так, то як його онулити? Підкжіть, бо раніше не стикалися з таким питанням...
Дуже вдячна наперед

Якщо операції під ПН не було, то ви не маєте її включити в декларацію, і РК до неї теж не рекомендую реєструвати, постачальник має реєструвати РК сам через виправлення своєї помилки( щоб обнулити лишню ПН)

Натали_87 писав:Прошу допомоги:
1) постачальник на нас помилково зареєстрував ПН в листопаді (операції фактично не було)
2) РК оформив вже в грудні (дата виявлення помилки - 16.12, тобто маємо вже період грудня)
Дані ПН листопада та РК грудня не показувати в деках листопада та грудня?
Чи з'явиться в нас ∑Перевищ? якщо - так, то як його онулити? Підкжіть, бо раніше не стикалися з таким питанням...
Дуже вдячна наперед

Оскільки це стосується податкового кредиту - перевищення не з"явиться аж ніяк, той рядок Витягу стосується ПЗ
Нічого не показувати взагалі, то була просто помилка постачальника, ви не маєте ніякого правка на такий ПК

[right][/right]

buhgalter4p писав:Якщо операції під ПН не було, то ви не маєте її включити в декларацію, і РК до неї теж не рекомендую реєструвати, постачальник має реєструвати РК сам через виправлення своєї помилки( щоб обнулити лишню ПН)

Нащо таке радити про реєстрацію РК? Від"ємний РК завжди реєструє покупець, а якщо не зареєструє вчасно то ще й попаде на штрафи( ПН не включати до Деки, РК реєструвати але теж не включати до Деки.

Підскажіть будь-ласка, поствчальник при виписці ПН на проплачений нами аванс помилився у сумі і зареєстрував податкову на неправильну суму (більшу). ПН за листопад. Чи правомірно,що коригування постачальник виписує нам груднем, а не тією ж датою,коли була виписана ПН? Тобто, якою датою повинно бути виписане коригування -груднем (датою виявлення помилки) чи листопадом (датою виписки ПН)? Відвантаження ще не було.

Sandr@ писав:Підскажіть будь-ласка, поствчальник при виписці ПН на проплачений нами аванс помилився у сумі і зареєстрував податкову на неправильну суму (більшу). ПН за листопад. Чи правомірно,що коригування постачальник виписує нам груднем, а не тією ж датою,коли була виписана ПН? Тобто, якою датою повинно бути виписане коригування -груднем (датою виявлення помилки) чи листопадом (датою виписки ПН)? Відвантаження ще не було.

Неправильну ПН повністю обнулити, ви все рівно не можете її включити до ПК, вона невірна. РК вже груднем, тому що пройшов термін реєстрації листопада. І виписувати правильну ПН, з правильною сумою і реєструвати з порушенням термінів.