Buhgalter911

julia.shundiak1992 писав:Подскажите какую причину указывать в корректировке на частичный возврат при оказании услуги? с кодом 102-103 не проходит

Часткове повернення - зміна кількості (102)

julia.shundiak1992 писав:Подскажите какую причину указывать в корректировке на частичный возврат при оказании услуги? с кодом 102-103 не проходит

Код 102, але, перша строчка мінус вся кількість та вартість, друга плюс ЗАЛИШОК по кількості і вартість.

Покупатель прислал нам корректировку датой возврата денег, но деньги в тот день не вернул. Я же правильно понимаю, что с этой ошибочной корректировкой мне ничего делать не нужно? Не начислят за нее штраф за не регистрацию?

13.01 выписана НН по первому событию акт выполненных работ и зарегистрирована. 150 000грн
16.01 решили сумму акта увеличить - выписала РК от 13.01 на увеличение цены +30 000грн
вчера позвонил заказчик и попросил откорректировать название работ
как правильно сейчас поступить?
выписать РК к налоговой накладной на смену номенклатуры -/+ 180000грн, т.е нулевку?

Ребекка писав:13.01 выписана НН по первому событию акт выполненных работ и зарегистрирована. 150 000грн
16.01 решили сумму акта увеличить - выписала РК от 13.01 на увеличение цены +30 000грн
вчера позвонил заказчик и попросил откорректировать название работ
как правильно сейчас поступить?
выписать РК к налоговой накладной на смену номенклатуры -/+ 180000грн, т.е нулевку?

Так, РК з кодом 104

Lenok0904 писав:

Nelli-Nelli писав:

Ан-ия писав:Помогите просто крик души уже. Не могу зарегить коректировку. Был аванс в ноябре сделала налоговую, зерегина. Сейчас в декабре надо сделать коректировку нулевую на смену номнклатури.Ствлю код 104. И нечего не проходит.Уже как только не делала.

А что пишет в квитанции ?

Вот у меня такая же проблема. РК на замену номенклатуры. При этом количество и цена товара такая же, меняется только название. Вывожу неправильную строку полностью, в графе количество со знаком минус. Вторая строка - правильная, количество уже со знаком плюс. В графе "обсяг постачання" одинаковые суммы по строчкам, но с противоположными знаками. В сумме РК получается нулевой. В квитанции пишет вот такой бред "Причина 104. Розрахунок коригування повинний містити не менше одного рядка з позитивним значенням графи "Обсяги постачання"."

посмотрите, какие цифры у вас стоят в столбике № з/п групи коригування. Такая квитанция у меня приходила, когда я поставила 1,2,3,4.. Потом поменяла на 1-цу во всех строках, причина была 104 ( меняла код УКТ ЗЕД) - и зарегистрировалось.

Allysya писав:

Lenok0904 писав:

Nelli-Nelli писав: А что пишет в квитанции ?

Вот у меня такая же проблема. РК на замену номенклатуры. При этом количество и цена товара такая же, меняется только название. Вывожу неправильную строку полностью, в графе количество со знаком минус. Вторая строка - правильная, количество уже со знаком плюс. В графе "обсяг постачання" одинаковые суммы по строчкам, но с противоположными знаками. В сумме РК получается нулевой. В квитанции пишет вот такой бред "Причина 104. Розрахунок коригування повинний містити не менше одного рядка з позитивним значенням графи "Обсяги постачання"."

посмотрите, какие цифры у вас стоят в столбике № з/п групи коригування. Такая квитанция у меня приходила, когда я поставила 1,2,3,4.. Потом поменяла на 1-цу во всех строках, причина была 104 ( меняла код УКТ ЗЕД) - и зарегистрировалось.

У перший строці має бути к-ть на "-" а ціна на "+" а у другій строці к-ть і ціна з "+"

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, в таком вопросе: вернула покупателю излишек денег, выписала корректировку, пришла кв. о том, что она не может быть зарегистрирована, так как с момента выписки НН прошло более 1095 дней. Корректировку выписывала с кодом 102. Может можно ее както зарегистрировать, или уже нет? Как быть с тем, что деньги уже вернули?

NelyaSt писав:Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, в таком вопросе: вернула покупателю излишек денег, выписала корректировку, пришла кв. о том, что она не может быть зарегистрирована, так как с момента выписки НН прошло более 1095 дней. Корректировку выписывала с кодом 102. Может можно ее както зарегистрировать, или уже нет? Как быть с тем, что деньги уже вернули?

На жаль, податківці вирішили, що перебіг терміну позовної давності позбавляє права постачальника зменшити податкові зобов'язання з ПДВ при поверненні попередньої оплати, тому відповідні РК відхиляються.
Як бути:
1) Якщо ПН була виписана на попередню оплату, то списати ПДВ за РК на інші витрати.
2) Якщо ПН була виписана на поставку, а :
- гроші отримали лише зараз та відразу повернули, просто видалити РК.
- гроші отримані в межах терміну позовної давності, знайти ПН, виписану на суму переплати та скласти РК на повернення переплати до неї
3) Звернутися з позовною заявою до суду за захистом вашого права реєструвати РК у ЄРПН, яке порушене податківцями.

#secret# P.S. Нестача інформації призводить до невірного висновку. Поважайте інших, надавйте повну інформацію при запитанні. Це полегшить та прискорить правильну відповідь.

Девочки/мальчики, прошу срочно помочь!!! #help#
Зарегена НН на сумму, меньшую, чем нужно...
Что делать? Выписать +РК на увеличение цены или аннулировать зарегенную НН и выписать новую ??? Склоняюсь к +РК...
Причина = 101, дата - как и НН