Сторінка 656 з 660
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 08 квітня 2020, 10:32
КамЛ
Popen писав: ↑08 квітня 2020, 10:24
Девочки/мальчики, еще один срочный вопрос!!! Правильно ли я понимаю эту кухню?
Если я корректирую ошибочную НН (выписана не на того покупателя), то я должен выписать -РК датой ошибочной НН (причина 103) и регистрирует его покупатель. И потом ТОЙ же датой, что и первоначальная НН, я должен выписать правильную НН ??? Но тогда я могу попасть на штраф за несвоевременную регистрацию правильной НН ?
Всё так???
Все правильно. Если сроки по регистрации правильной НН уже прошли, тогда - штраф. Хотя сейчас амнистия до 31 мая за несвоевременную регистрацию НН и РК.
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 08 квітня 2020, 20:03
Popen
КамЛ писав: ↑08 квітня 2020, 10:32
Popen писав: ↑08 квітня 2020, 10:24
Девочки/мальчики, еще один срочный вопрос!!! Правильно ли я понимаю эту кухню?
Если я корректирую ошибочную НН (выписана не на того покупателя), то я должен выписать -РК датой ошибочной НН (причина 103) и регистрирует его покупатель. И потом ТОЙ же датой, что и первоначальная НН, я должен выписать правильную НН ??? Но тогда я могу попасть на штраф за несвоевременную регистрацию правильной НН ?
Всё так???
Все правильно. Если сроки по регистрации правильной НН уже прошли, тогда - штраф. Хотя сейчас амнистия до 31 мая за несвоевременную регистрацию НН и РК.
И в деке эта ошибочная НН и её исправляющий (обнуляющий) -РК не показывается, а показывается только правильная (новая) НН ?
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 08 квітня 2020, 22:35
Енни
Підскажіть хто знає як вийти з ситуації.
на 27.02.20 Була дебіт. забор.покупця по 361 рах. 300,00грн
покупець 27,02.20 передплата 15000,00
28,02.20 відвантаж. 16000,00
виписала ПН 27.02.20 на 15000,00
і ПН 28.02.20 на 1000,00
тепер вже бачу ( після дзвінка покупця) що треба було виписати:
ПН 27.02.20 на 14700,00
ПН 28.02.20 на 1300,00
Хотіла зробити РК 27.02.20 (-300)
РК 28.03.20(+300)
бухгалтер контрагента РК не реєструє, каже на передоплату РК не виписуються.
виходить що треба повністю "прибрати" ПН від 27.02.20 ?
ну а це штраф..
Що порадите колеги у такому випадку?
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 09 квітня 2020, 08:02
КамЛ
Popen писав: ↑08 квітня 2020, 20:03
И в деке эта ошибочная НН и её исправляющий (обнуляющий) -РК не показывается, а показывается только правильная (новая) НН ?
Да, все верно
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 09 квітня 2020, 14:18
Енни
Підскажіть хто знає як вийти з ситуації.
на 27.02.20 Була дебіт. забор.покупця по 361 рах. 300,00грн
покупець 27,02.20 передплата 15000,00
28,02.20 відвантаж. 16000,00
виписала ПН 27.02.20 на 15000,00
і ПН 28.02.20 на 1000,00
тепер вже бачу ( після дзвінка покупця) що треба було виписати:
ПН 27.02.20 на 14700,00
ПН 28.02.20 на 1300,00
Хотіла зробити РК 27.02.20 (-300)
РК 28.03.20(+300)
бухгалтер контрагента РК не реєструє, каже на передоплату РК не виписуються.
виходить що треба повністю "прибрати" ПН від 27.02.20 ?
ну а це штраф..
Що порадите колеги у такому випадку?
[/quote]
все таки прийшли до висновку що треба робити два РК-15000,00 і РК-1000,00
Якщо так, то зараз я реєструю правильні ПН за лютий. попадаю на шрафи а ці мінусові РК я покажу тільки за квітені незалежно від дати їх виписки.
А далі мені треба через уточнюючу коригувати лютий???
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 27 квітня 2020, 14:35
nata2020
Всем доброго дня, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, верно ли я мыслю в такой ситуации?
17 марта 2020г была ошибочно выписана и зарег-на н/н на покупателя "Х".
Сдана декларация НДС, оплачен НДС в бюджет.
В апреле выяснилось, что ошибка.
Теперь нужно сделать РК к мартовской н/н, а каким числом делать РК?
Сегодняшним?Причина код 103.
А регистрирует кто, я или покупатель?
Дека:
Получается, что за март у нас завышено НО.
Делаем Уточненку за март ,например, сегодняшним числом или нужно отразить РК в Деке за апрель и все?
Мне кажется, что я что-то напутала уже.
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 27 квітня 2020, 15:03
Tasa
nata2020 писав: ↑27 квітня 2020, 14:35
Всем доброго дня, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, верно ли я мыслю в такой ситуации?
17 марта 2020г была ошибочно выписана и зарег-на н/н на покупателя "Х".
Сдана декларация НДС, оплачен НДС в бюджет.
В апреле выяснилось, что ошибка.
Теперь нужно сделать РК к мартовской н/н, а каким числом делать РК?
Сегодняшним?Причина код 103.
А регистрирует кто, я или покупатель?
Дека:
Получается, что за март у нас завышено НО.
Делаем Уточненку за март ,например, сегодняшним числом или нужно отразить РК в Деке за апрель и все?
Мне кажется, что я что-то напутала уже.
Я б робила РК квітнем, оскільки реєструє ваш покупець - а терміни для реєстрайції березневих якби сплив...
РК квітнем-реє
струє покупець- включаєте у деку квітня- все )
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 27 квітня 2020, 15:14
nata2020
Tasa писав: ↑27 квітня 2020, 15:03
nata2020 писав: ↑27 квітня 2020, 14:35
Всем доброго дня, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, верно ли я мыслю в такой ситуации?
17 марта 2020г была ошибочно выписана и зарег-на н/н на покупателя "Х".
Сдана декларация НДС, оплачен НДС в бюджет.
В апреле выяснилось, что ошибка.
Теперь нужно сделать РК к мартовской н/н, а каким числом делать РК?
Сегодняшним?Причина код 103.
А регистрирует кто, я или покупатель?
Дека:
Получается, что за март у нас завышено НО.
Делаем Уточненку за март ,например, сегодняшним числом или нужно отразить РК в Деке за апрель и все?
Мне кажется, что я что-то напутала уже.
Я б робила РК квітнем, оскільки реєструє ваш покупець - а терміни для реєстрайції березневих якби сплив...
РК квітнем-реє
струє покупець- включаєте у деку квітня- все )
Спасибо огромное за разъяснение!
Т.е уточненку не нужно, просто в Деке за апрель будет еще и Дод.1?
А, если покупатель зарегистрирует РК от 27/04 до 15/05(уложится в сроки рег-и)- тогда РК попадет в апрельскую Деку.
А, если не уложится в срок до 15/05, тогда в майскую,так?
Писала на эл.почту,а покупатель молчит, вот в чем дело.
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 27 квітня 2020, 15:30
Tasa
nata2020 писав: ↑27 квітня 2020, 15:14
Tasa писав: ↑27 квітня 2020, 15:03
nata2020 писав: ↑27 квітня 2020, 14:35
Всем доброго дня, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, верно ли я мыслю в такой ситуации?
17 марта 2020г была ошибочно выписана и зарег-на н/н на покупателя "Х".
Сдана декларация НДС, оплачен НДС в бюджет.
В апреле выяснилось, что ошибка.
Теперь нужно сделать РК к мартовской н/н, а каким числом делать РК?
Сегодняшним?Причина код 103.
А регистрирует кто, я или покупатель?
Дека:
Получается, что за март у нас завышено НО.
Делаем Уточненку за март ,например, сегодняшним числом или нужно отразить РК в Деке за апрель и все?
Мне кажется, что я что-то напутала уже.
Я б робила РК квітнем, оскільки реєструє ваш покупець - а терміни для реєстрайції березневих якби сплив...
РК квітнем-реє
струє покупець- включаєте у деку квітня- все )
Спасибо огромное за разъяснение! Т.е уточненку не нужно, просто в Деке за апрель будет еще и Дод.1?
А, если покупатель зарегистрирует РК от 27/04 до 15/05(уложится в сроки рег-и)- тогда РК попадет в апрельскую Деку.
А, если не уложится в срок до 15/05, тогда в майскую,так?
Писала на эл.почту,а покупатель молчит, вот в чем дело.
УР тоді не потрібен, так у квітні - Д.1
З покупцем краще домовитись )) Краще просто знайти звязок і попросить зареєструвати вчасно.
Re: Корректировка НН (часть 2)
Додано: 27 квітня 2020, 15:31
КамЛ
nata2020 писав: ↑27 квітня 2020, 15:14
Спасибо огромное за разъяснение!
Т.е уточненку не нужно, просто в Деке за апрель будет еще и Дод.1?
А, если покупатель зарегистрирует РК от 27/04 до 15/05(уложится в сроки рег-и)- тогда РК попадет в апрельскую Деку.
А, если не уложится в срок до 15/05, тогда в майскую,так?
Писала на эл.почту,а покупатель молчит, вот в чем дело.
РК регистрируется не до 15.05, а в течение 15-ти календарных дней с момента получения его покупателем. Однако, поскольку отследить срок полуучения РК покупателем невозможно, то действует общее правило для всех РК - 15 календарных дней с момента его выписки. Лучше выпишите его той датой, когда договоритесь с покупателем (может, это будет май). Тогда в декларацию за май включите.