Buhgalter911

Таке питання:
бухгалтер включив у податковий кредит за грудень 2015 дві однакові податкові накладні(продублював).
Як тепер правильно вийти із ситуації з ПДВ:як коригування правильно скласти?
Чи треба участь контрагента-продавця?
Контрагент "непростий".

dobruan писав:Таке питання:
бухгалтер включив у податковий кредит за грудень 2015 дві однакові податкові накладні(продублював).
Як тепер правильно вийти із ситуації з ПДВ:як коригування правильно скласти?
Чи треба участь контрагента-продавця?
Контрагент "непростий".

Ви не можете складати коригування - ваш продавець тут ні до чого - це по-перше.
По-друге вам треба зробити УР за грудень, оскільки ви завищили свій кредит і занизили ПЗ.

Tasa писав:

dobruan писав:Таке питання:
бухгалтер включив у податковий кредит за грудень 2015 дві однакові податкові накладні(продублював).
Як тепер правильно вийти із ситуації з ПДВ:як коригування правильно скласти?
Чи треба участь контрагента-продавця?
Контрагент "непростий".

Ви не можете складати коригування - ваш продавець тут ні до чого - це по-перше.
По-друге вам треба зробити УР за грудень, оскільки ви завищили свій кредит і занизили ПЗ.

А додатки як треба подавати?
Дод.5 чи і Дод1?

dobruan писав:А додатки як треба подавати?
Дод.5 чи і Дод1?

Дод.5, вам потрібно відкоригувати саме цього контрагента по його ІПН - адже він у вас задвоєний, тобто по ньому ви покажете мінус на суму задвоєння...

Помогите разобраться, пожалуйста, а то я немного запуталась.
В октябре прошлого года клиент вернул нам товар на сумму 7800, выписала РК на возврат товара. Предоплата по этой счет-фактуре осталась, но другие счета не были оплачены, поэтому НН на предоплату я не выписывала. Это правильно?
А в январе этого года клиент полностью расплатился по своим накладным, и эту предоплату не учел. То есть на сегодня у меня образовалась предоплата на сумму 7800. Что мне теперь делать? Выписывать НН? В номенклатуре будет тот товар, который фигурировал в возврате? Потом делать возврат денег и выписывать РК?....

В грудні 2015 повернули кошти, згідно листа від покупця. Заборгованість перед покупцем висіла з 05.2012р.
Чи потрібно створювати коригування на податкову за травень 2012р.???
Чи просто провести через бухгалтеську справку???
Силочку на нормативку скиньте.

Снежынка писав: В грудні 2015 повернули кошти, згідно листа від покупця. Заборгованість перед покупцем висіла з 05.2012р.
Чи потрібно створювати коригування на податкову за травень 2012р.???
Чи просто провести через бухгалтеську справку???
Силочку на нормативку скиньте.

знайшла інформацію, що після 3-х років давності, вже не можу створьвати коригування.

Тоді можна закрити сальдо ДТ 6431 такою проводкою???

Дт 443 КТ 6431

Відгукніться хтось#blush#

у грудні виписала ПН не на платника ПДВ,виявилось що він все ж таки платник.Як зараз це виправити??я так розумію без штрафу я вже не обійдусь(

Помогите пожалуйста. В начале декабря была получена предоплата от покупателя. В январе (поставки до сих пор не было) согласно устной договоренности была увеличена цена поставки и изменен счет.
Теперь надо откорректировать налоговую накладную на предоплату - увеличить цену и уменьшить количество(нулевая корректировка)
Вопрос:
Какой датой выписать эту корректировку, если не было ни каких возвратов средств и товара, а предоплата получена больше чем 15 дней назад.

Kenzi писав:Помогите пожалуйста. В начале декабря была получена предоплата от покупателя. В январе (поставки до сих пор не было) согласно устной договоренности была увеличена цена поставки и изменен счет.
Теперь надо откорректировать налоговую накладную на предоплату - увеличить цену и уменьшить количество(нулевая корректировка)
Вопрос:
Какой датой выписать эту корректировку, если не было ни каких возвратов средств и товара, а предоплата получена больше чем 15 дней назад.

Вы должны закрепить устную договоренность о повышении цены на бумаге ввиде дополнения к договору. Вот этой датой и корректируйте. Если не хотят делать допку, то корректировку сделаете уже по отгрузке товара.