Re: Блокировка регистрации НН/РК (часть 2)
Додано: 19 березня 2018, 13:21
Козлы, день украли...
ФОРУМ №1 для бухгалтеров в Украине
https://buhgalter911.com/forum/
natasha_0777 писав:Коллеги,это только проект критериев положительной налоговой истории плательщика, остается не понятным , какое количество пунктов должно совпасть, чтобы Вас отнесли к положительным
А где вы взяли эти критерии, где вы нашли этот проект?
а как у Вас образовано "перевищення" было??? из-за корректировок включенных не в том периоде или из-за остановленных НН?Oska1302 писав:Пришел и мне ответ про "перевищення": мне просто констатировали что задекларировано столько, по данным их ресурсов столько, разница столько что и есть "перевыщення"
У меня корректировки за 11 месяц. Они были заблокированы в декабре, а разблокированы в январе и, соответсвенно, я их включала в декларацию января по дате их регистрации. Конечно, если их включить в ноябрь через уточненку - "перевыщення" уйдет, НО в ПКУ же сказано:Dfcbkbcf писав:а как у Вас образовано "перевищення" было??? из-за корректировок включенных не в том периоде или из-за остановленных НН?Oska1302 писав:Пришел и мне ответ про "перевищення": мне просто констатировали что задекларировано столько, по данным их ресурсов столько, разница столько что и есть "перевыщення"
у меня тоже самое..., корректировка за июль 2017, разблокирована в августе 2017 и включена в декларацию в августе 2017 (из-за нее и идет превышение), до сих пор виситOska1302 писав:У меня корректировки за 11 месяц. Они были заблокированы в декабре, а разблокированы в январе и, соответсвенно, я их включала в декларацию января по дате их регистрации. Конечно, если их включить в ноябрь через уточненку - "перевыщення" уйдет, НО в ПКУ же сказано:Dfcbkbcf писав:а как у Вас образовано "перевищення" было??? из-за корректировок включенных не в том периоде или из-за остановленных НН?Oska1302 писав:Пришел и мне ответ про "перевищення": мне просто констатировали что задекларировано столько, по данным их ресурсов столько, разница столько что и есть "перевыщення"
Якщо розрахунок коригування зареєстрований в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, то постачальник має право зменшити податкові зобов’язання у податковій декларації з ПДВ того звітного періоду, в якому його зареєстровано в ЄРПН.
А с чего вы взяли, что нарушены сроки регистр-ции. Все что блокировалось, в реестре зарег-но датой подачи на первонач. регистр-ю. С НН это точно так. А как с РК?Oska1302 писав:У меня корректировки за 11 месяц. Они были заблокированы в декабре, а разблокированы в январе и, соответсвенно, я их включала в декларацию января по дате их регистрации. Конечно, если их включить в ноябрь через уточненку - "перевыщення" уйдет, НО в ПКУ же сказано:Dfcbkbcf писав:а как у Вас образовано "перевищення" было??? из-за корректировок включенных не в том периоде или из-за остановленных НН?Oska1302 писав:Пришел и мне ответ про "перевищення": мне просто констатировали что задекларировано столько, по данным их ресурсов столько, разница столько что и есть "перевыщення"
Якщо розрахунок коригування зареєстрований в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, то постачальник має право зменшити податкові зобов’язання у податковій декларації з ПДВ того звітного періоду, в якому його зареєстровано в ЄРПН.
Также .LLSS писав:А с чего вы взяли, что нарушены сроки регистр-ции. Все что блокировалось, в реестре зарег-но датой подачи на первонач. регистр-ю. С НН это точно так. А как с РК?Скрытый текст
Oska1302 писав:У меня корректировки за 11 месяц. Они были заблокированы в декабре, а разблокированы в январе и, соответсвенно, я их включала в декларацию января по дате их регистрации. Конечно, если их включить в ноябрь через уточненку - "перевыщення" уйдет, НО в ПКУ же сказано:Dfcbkbcf писав: а как у Вас образовано "перевищення" было??? из-за корректировок включенных не в том периоде или из-за остановленных НН?
Якщо розрахунок коригування зареєстрований в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, то постачальник має право зменшити податкові зобов’язання у податковій декларації з ПДВ того звітного періоду, в якому його зареєстровано в ЄРПН.
Если смотреть в кабинете ЕРПН, то да, отображается 30.11, но в квитанции дата регистрации январь и через СЕА ПДВ проходит январем. И общаясь с налоговой по телефону мне подтвердили что я не имею права включить в ноябрь.vika23 писав:Также .LLSS писав:А с чего вы взяли, что нарушены сроки регистр-ции. Все что блокировалось, в реестре зарег-но датой подачи на первонач. регистр-ю. С НН это точно так. А как с РК?Скрытый текст
Oska1302 писав: У меня корректировки за 11 месяц. Они были заблокированы в декабре, а разблокированы в январе и, соответсвенно, я их включала в декларацию января по дате их регистрации. Конечно, если их включить в ноябрь через уточненку - "перевыщення" уйдет, НО в ПКУ же сказано:
Якщо розрахунок коригування зареєстрований в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, то постачальник має право зменшити податкові зобов’язання у податковій декларації з ПДВ того звітного періоду, в якому його зареєстровано в ЄРПН.
так в том то и дело, что разблокировали эти РК датой первоначальной регистрации, но когда подавали декларации мы не имели права уменьшать свои НО на незарегистрированные РК (тобишь остановленные), включили их в период разблокировки..(из-за этого и вылезли сейчас превышения -- потому что они считаются не нарастающим итогом, как раньше, а срезом за месяц), теперь много всего пишут, но не нашла я имеем ли мы право подать уточненки за те периоды когда не включили остановленные РК (у меня то декларация и та и та минусовая была, на сумму оплаты в бюджет не повлияет), а вот те у которых были положительные декларации еще могут и на штраф залететь -- выравнивая свое "перевищення"LLSS писав:А с чего вы взяли, что нарушены сроки регистр-ции. Все что блокировалось, в реестре зарег-но датой подачи на первонач. регистр-ю. С НН это точно так. А как с РК?Скрытый текст
Oska1302 писав:У меня корректировки за 11 месяц. Они были заблокированы в декабре, а разблокированы в январе и, соответсвенно, я их включала в декларацию января по дате их регистрации. Конечно, если их включить в ноябрь через уточненку - "перевыщення" уйдет, НО в ПКУ же сказано:Dfcbkbcf писав: а как у Вас образовано "перевищення" было??? из-за корректировок включенных не в том периоде или из-за остановленных НН?
Якщо розрахунок коригування зареєстрований в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, то постачальник має право зменшити податкові зобов’язання у податковій декларації з ПДВ того звітного періоду, в якому його зареєстровано в ЄРПН.