Блокировка регистрации НН/РК (частина 2️⃣)

[Юлия11]

Доброго дня, підкажіть, будь ласка. Прийшов додаток 6 Рішення про врахування таблиці. Таблицю враховано. Але по самій таблиці в Медку світиться: очікується квитанція 2. Можна відправляти вже податкову накладну на реєстрацію чи є ризик блокування і треба ще почекати?

Доброе. Подскажите , собираюсь подавать Таблицу на товары. А вы вместе с ней подавали еще какие то пояснения, типа Устава, или приказа на Директора, Лицензии и тд?

До таблиці подавала два скановані документи, об'єднані в один PDF (див. P.S.):

1.Пояснення: на фірмовому бланку підприємства, з вихідним номером і датою, заголовок: Пояснення до таблиці платника податку на додану вартість, в кінці підпис керівника і печатка.

В тексті листа-пояснення писала, що підприємство таке-то (код ЄДРПОУ, ІПН) засноване тоді-то, відповідно до виду діяльності такого-то займається тим-то. Є платником єдиног оподатку 4 групи, Подає таку-то звітність в податкову і таку-то в статистику (що стосується продукції, по якій ви подаєте таблицю). Також потрібно описати процес Вашої діяльності, які матеріали закуповуєте, як виробляєте, що на виході отримуєте (я описувала декількома реченнями). Що забезпечені осн. засобами такими-то (написати, що подавали 20-опп, 20-опп повинна у вас бути подана на осн. засоби). Що працює стільки-то працівників. Можна вказати, що за потреби заключаєте договори та отримуєте необхідні послуги від інших підприємств. Тобто розписати, що у вас все є, щоб здійснювати діяльність, по якій Ви подаєте Таблицю.

2.Довідка Держкомзему про наявність земельних ділянок. (Ви можете додати інформацію про приміщення (договір на оренду тощо), де зберігаються товари, де реалізовуються, якщо магазин)


P.S. Подавала саму таблицю і до неї "документ довільного формату" j1360102. Цей "документ j1360102", як я зрозуміла, повинен бути прикладений один! до таблиці, формату PDF, і не більше 2 Мб. В нього потрібно вмістити всі Ваші пояснення, довідки, ліцензії тощо ( потрібно об'єднати їх в один! документ PDF).

[Бухгалтер111]

Доброго дня, підкажіть, будь ласка. Прийшов додаток 6 Рішення про врахування таблиці. Таблицю враховано. Але по самій таблиці в Медку світиться: очікується квитанція 2. Можна відправляти вже податкову накладну на реєстрацію чи є ризик блокування і треба ще почекати?

Доброе. Подскажите , собираюсь подавать Таблицу на товары. А вы вместе с ней подавали еще какие то пояснения, типа Устава, или приказа на Директора, Лицензии и тд?

До таблиці подавала два скановані документи, об'єднані в один PDF (див. P.S.):

1.Пояснення: на фірмовому бланку підприємства, з вихідним номером і датою, заголовок: Пояснення до таблиці платника податку на додану вартість, в кінці підпис керівника і печатка.

В тексті листа-пояснення писала, що підприємство таке-то (код ЄДРПОУ, ІПН) засноване тоді-то, відповідно до виду діяльності такого-то займається тим-то. Є платником єдиног оподатку 4 групи, Подає таку-то звітність в податкову і таку-то в статистику (що стосується продукції, по якій ви подаєте таблицю). Також потрібно описати процес Вашої діяльності, які матеріали закуповуєте, як виробляєте, що на виході отримуєте (я описувала декількома реченнями). Що забезпечені осн. засобами такими-то (написати, що подавали 20-опп, 20-опп повинна у вас бути подана на осн. засоби). Що працює стільки-то працівників. Можна вказати, що за потреби заключаєте договори та отримуєте необхідні послуги від інших підприємств. Тобто розписати, що у вас все є, щоб здійснювати діяльність, по якій Ви подаєте Таблицю.

2.Довідка Держкомзему про наявність земельних ділянок. (Ви можете додати інформацію про приміщення (договір на оренду тощо), де зберігаються товари, де реалізовуються, якщо магазин)


P.S. Подавала саму таблицю і до неї "документ довільного формату" j1360102. Цей "документ j1360102", як я зрозуміла, повинен бути прикладений один! до таблиці, формату PDF, і не більше 2 Мб. В нього потрібно вмістити всі Ваші пояснення, довідки, ліцензії тощо ( потрібно об'єднати їх в один! документ PDF).

Спасибо огромное...не могу найти кнопку чтобы оставить "благодарность" )

[BroM]

Доброго дня. Подскажите пожалуйста с чего начать. Нам блокировали НН летом 2017. Тогда первым делом подавали додаток до крітеріїв оцінки ступеня ризиків, и только после того, как критерии принимали стали принимать и повідомлення щодо подачі документів. Сейчас изменилась процедура. У нас производство. Читаю, что подают 20-ОПП, это нужно? БлагоДарю

[Енни]

Добрый день. Подскажите пожалуйста, как поступить. Мы - сельхозники (ЕН 4 группа) продали кукурузную жатку, которую покупали ещё в 2014 году. Позвонили на завод-изготовитель, узнали код УКТЗЕД для НН. Налоговую заблокировали п. 201.16 (код відсутній в таблиці платника). Что теперь делать, Таблицу с двумя заполенными строчками: покупка код УКТЗЕД = продажа код УКТЗЕД? Или подавать документы для разблокировки без Таблицы?

Подскажите с чего начинали. У нас такая же ситуация .
Что за таблицу ві подавали???

[nusha17]

1.Якщо ПН заблокована, то документи на розблокування подавати в будь-якому разі.
2. Таблицю даних платника податку доцільно подавати, якщо товари-продукція будуть реалізуватися на постійній основі ( або перед реєстрацією ПН, якщо знаєте про ймовірність блокування по даній ПН) .

[Юлия11]

Подскажите, пожалуйста, если за март 2020 заблокировали НН на реализацию и на данный момент документы на разблокировку мы еще не подали (готовим), то в Декларации за апрель 2020 нужно как-то показывать эту НН (например, в табл. 1.2 Додатка 5) или в других графах и додатках, декларации?

[cheverda]

Подскажите, пожалуйста, если за март 2020 заблокировали НН на реализацию и на данный момент документы на разблокировку мы еще не подали (готовим), то в Декларации за апрель 2020 нужно как-то показывать эту НН (например, в табл. 1.2 Додатка 5) или в других графах и додатках, декларации?

Не могу здесь привести цитату из журнала Налоги и бухучет № 21 за март 2020 г. "Заполняем декларацию по НДС: общее".
Там написано, что таблица 1.2 Додатка 5 заполнялась единоразово - в периоде июнь 2018 г.
У меня, кстати, тоже в прошлом году была блокировка налоговых накладных. И по всем не зарегистрированным на момент подачи декларации налоговым, заполняла только таблицу 1.1 в соответствующем периоде. Это расшифровка ΣПеревищ, которая уменьшает рег. лимит без регистрации налоговых накладных.

[Юлия11]

Подскажите, пожалуйста, если за март 2020 заблокировали НН на реализацию и на данный момент документы на разблокировку мы еще не подали (готовим), то в Декларации за апрель 2020 нужно как-то показывать эту НН (например, в табл. 1.2 Додатка 5) или в других графах и додатках, декларации?

Не могу здесь привести цитату из журнала Налоги и бухучет № 21 за март 2020 г. "Заполняем декларацию по НДС: общее".
Там написано, что таблица 1.2 Додатка 5 заполнялась единоразово - в периоде июнь 2018 г.
У меня, кстати, тоже в прошлом году была блокировка налоговых накладных. И по всем не зарегистрированным на момент подачи декларации налоговым, заполняла только таблицу 1.1 в соответствующем периоде. Это расшифровка ΣПеревищ, которая уменьшает рег. лимит без регистрации налоговых накладных.

Спасибо большое. А в последующих периодах получается в Декларации заблокированные налоговые нигде не отражаются (если еще не успели разблокировать)?

[cheverda]

Подскажите, пожалуйста, если за март 2020 заблокировали НН на реализацию и на данный момент документы на разблокировку мы еще не подали (готовим), то в Декларации за апрель 2020 нужно как-то показывать эту НН (например, в табл. 1.2 Додатка 5) или в других графах и додатках, декларации?

Не могу здесь привести цитату из журнала Налоги и бухучет № 21 за март 2020 г. "Заполняем декларацию по НДС: общее".
Там написано, что таблица 1.2 Додатка 5 заполнялась единоразово - в периоде июнь 2018 г.
У меня, кстати, тоже в прошлом году была блокировка налоговых накладных. И по всем не зарегистрированным на момент подачи декларации налоговым, заполняла только таблицу 1.1 в соответствующем периоде. Это расшифровка ΣПеревищ, которая уменьшает рег. лимит без регистрации налоговых накладных.

Спасибо большое. А в последующих периодах получается в Декларации заблокированные налоговые нигде не отражаются (если еще не успели разблокировать)?

В следующих декларация больше нигде такие налоговые не отображались.
После принятия решения о разблокировке, регистрация накладных, обязательства по которым попали в формулу как ΣПеревищ, в эл. кабинете отражается одновременно 2 строчками - плюсом и минусом. И формула остается неизменной.
Поэтому, на момент регистрации, уже не обязательно иметь в запасе лимит на сумму незарегистрированных налоговых.
Это сведения из моей личной практики.

[ЕленаХарьков]

Здравствуйте. Кто сталкивался с блокировками по п. 8? Предприятие отнесли к рисковым. С чего начинать? Куда и какие документы подавать?