Описываете свою деятельность, указываете кто делает, какой техникой, штатное, документы на технику/инструмент, 20 ОПП если есть, квалификацию сотрудников, как получаете материал, какой используете. Полностью письменная экскурсия по сути со всеми подтверждающими документами + объем оплаченных налогов НДС и ПРИБЫЛЬ за предыдущий период + декларация годовая или квартальная последняя. Можно даже калькуляцию на себетоимость услуг. Описываете все, вплоть до того каким образом на объект люди добираютсяOlga R писав: ↑28 липня 2020, 09:14Добрый день. Заблокировали н/н, в квитанции указали на то, что код послуги 43.29 "інші будівельно монтажні роботи" (причем в н/н операция с таким кодом составляет меньше 10% от общей суммы Н/Н) отсутствует в Таблице данных, а его объем превышает входящие н/н с таким кодом. По этому коду мы услуги выполняем собственными силами, входящих н/н с такими кодами нет. Подскажите пожалуйста, как правильно заполнить Таблицу данных по этому коду?
Блокировка регистрации НН/РК (частина 2️⃣)
-
- Мудрец
- Повідомлень: 107
- З нами з: 03 квітня 2018, 14:09
- Звідки: м. Бровари
- Дякував (ла): 39 разів
- Подякували: 62 рази
-
- Мудрец
- Повідомлень: 115
- З нами з: 25 січня 2012, 06:30
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 5 разів
Добрый день!
Вот и мне "повезло" с блокировкой РК.
Ситуация - была отгрузка товара 06.07.2020, налоговая зарегистрирована 09.07.2020 (непонятно как не проверили дату). Делаю корректировку, покупатель отправляет на регистрацию, параллельно отправляю на регистрацию НН с правильной датой. Правильная НН зарегистрирована, РК нет, пришел такой ответ
" Сума компенсації вартості товару/послуги
1602, зазначеного у розрахунку коригування на зменшення суми
податкових зобов’язань, перевищує величину залишку такого товару
(різниця обсягу придбання постачальника та обсягу постачання
отримувача такого товару/послуги), що відповідає п. 5 Критеріїв
ризиковості здійснення операцій. "
Никогда с этим не сталкивалась ранее, мне документы для разблокировки подавать с поставщиком или с покупателем? (я так понимаю, что Договора, банковские выписки, накладные на отгрузку) а в объяснении так и написать - перепутана дата
Спасибо за ответ
Вот и мне "повезло" с блокировкой РК.
Ситуация - была отгрузка товара 06.07.2020, налоговая зарегистрирована 09.07.2020 (непонятно как не проверили дату). Делаю корректировку, покупатель отправляет на регистрацию, параллельно отправляю на регистрацию НН с правильной датой. Правильная НН зарегистрирована, РК нет, пришел такой ответ
" Сума компенсації вартості товару/послуги
1602, зазначеного у розрахунку коригування на зменшення суми
податкових зобов’язань, перевищує величину залишку такого товару
(різниця обсягу придбання постачальника та обсягу постачання
отримувача такого товару/послуги), що відповідає п. 5 Критеріїв
ризиковості здійснення операцій. "
Никогда с этим не сталкивалась ранее, мне документы для разблокировки подавать с поставщиком или с покупателем? (я так понимаю, что Договора, банковские выписки, накладные на отгрузку) а в объяснении так и написать - перепутана дата
Спасибо за ответ
Спасибо за ответ. А в самой Таблице в графе "Код згідно з УКТЗЕД......(постачання/надання) какой код нужно поставить?Al_na писав: ↑28 липня 2020, 09:41Описываете свою деятельность, указываете кто делает, какой техникой, штатное, документы на технику/инструмент, 20 ОПП если есть, квалификацию сотрудников, как получаете материал, какой используете. Полностью письменная экскурсия по сути со всеми подтверждающими документами + объем оплаченных налогов НДС и ПРИБЫЛЬ за предыдущий период + декларация годовая или квартальная последняя. Можно даже калькуляцию на себетоимость услуг. Описываете все, вплоть до того каким образом на объект люди добираютсяOlga R писав: ↑28 липня 2020, 09:14Добрый день. Заблокировали н/н, в квитанции указали на то, что код послуги 43.29 "інші будівельно монтажні роботи" (причем в н/н операция с таким кодом составляет меньше 10% от общей суммы Н/Н) отсутствует в Таблице данных, а его объем превышает входящие н/н с таким кодом. По этому коду мы услуги выполняем собственными силами, входящих н/н с такими кодами нет. Подскажите пожалуйста, как правильно заполнить Таблицу данных по этому коду?
-
- Мастер
- Повідомлень: 66
- З нами з: 26 липня 2012, 06:59
- Дякував (ла): 51 раз
- Подякували: 18 разів
добрый день! у меня блокировали налоговые накладные с похожим кодом 43.33. г.Запорожье.Olga R писав: ↑28 липня 2020, 09:14Добрый день. Заблокировали н/н, в квитанции указали на то, что код послуги 43.29 "інші будівельно монтажні роботи" (причем в н/н операция с таким кодом составляет меньше 10% от общей суммы Н/Н) отсутствует в Таблице данных, а его объем превышает входящие н/н с таким кодом. По этому коду мы услуги выполняем собственными силами, входящих н/н с такими кодами нет. Подскажите пожалуйста, как правильно заполнить Таблицу данных по этому коду?
подавала к таблице пояснение с описанием предприятия и его работы, также договор с покупателем, акты вып.работ., банк.выписки где видна оплата от покупателя, договор с поставщиком, приходные накладные и счета, банк. выписки где видна оплата поставщику, инвентарная опись ОС, приходная накладная на недавно купленное ОС с банк. выпиской, с гарантийным талоном; штатное расписание, чтобы было видно кто может выполнять работы; документы на помещение, которым пользуется фирма. Итог - таблица принята.
перед подачей таблицы подала 20-ОПП на помещение и прицеп, который есть в учете, т.к. до этого 20-опп не подавалось.
если есть в учете авто, то и на него можно подать документы.
-
- Мастер
- Повідомлень: 52
- З нами з: 22 січня 2018, 12:26
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 2 рази
Добрый день! Подскажите пожалуйста,что означает этот коментарий :
Відповідно до п.201.16 ст.201 Податкового кодексу України,
реєстрація ПН/РК від 01.07.2020 №18 в Єдиному реєстрі податкових
накладних зупинена. Сума компенсації вартості товару/послуги
6402, зазначеного у розрахунку коригування на зменшення суми
податкових зобов’язань, перевищує величину залишку такого товару
(різниця обсягу придбання постачальника та обсягу постачання
отримувача такого товару/послуги), що відповідає п. 5 Критеріїв
ризиковості здійснення операцій.
Відповідно до п.201.16 ст.201 Податкового кодексу України,
реєстрація ПН/РК від 01.07.2020 №18 в Єдиному реєстрі податкових
накладних зупинена. Сума компенсації вартості товару/послуги
6402, зазначеного у розрахунку коригування на зменшення суми
податкових зобов’язань, перевищує величину залишку такого товару
(різниця обсягу придбання постачальника та обсягу постачання
отримувача такого товару/послуги), що відповідає п. 5 Критеріїв
ризиковості здійснення операцій.
-
- Знаток
- Повідомлень: 19
- З нами з: 13 січня 2020, 12:46
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 5 разів
Коллеги, подскажите ДПС в отказе разблокировки пишет: відсутні складські документи (інвентарізаційні описи), здесь на форуме посоветовали давать карточку счета 281 . Подали - все равно пишут нет описей. Как быть? Помогите !! Идет отказ за отказом.
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8506
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1882 рази
- Подякували: 6477 разів
- Контактна інформація:
Повідомлення можна подати 1 раз, далі - СкаргаValentina2012 писав: ↑28 липня 2020, 13:32Коллеги, подскажите ДПС в отказе разблокировки пишет: відсутні складські документи (інвентарізаційні описи), здесь на форуме посоветовали давать карточку счета 281 . Подали - все равно пишут нет описей. Как быть? Помогите !! Идет отказ за отказом.
Ви картку 281 - до скарги прикріпили ?
-
- Знаток
- Повідомлень: 19
- З нами з: 13 січня 2020, 12:46
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 5 разів
Скаргу подавати не будемо - відразу до суду.Tasa писав: ↑28 липня 2020, 13:52Повідомлення можна подати 1 раз, далі - СкаргаValentina2012 писав: ↑28 липня 2020, 13:32Коллеги, подскажите ДПС в отказе разблокировки пишет: відсутні складські документи (інвентарізаційні описи), здесь на форуме посоветовали давать карточку счета 281 . Подали - все равно пишут нет описей. Как быть? Помогите !! Идет отказ за отказом.
Ви картку 281 - до скарги прикріпили ?
Як ДПС пояснити, що інвентаризацію проводять не тоді , коли заманеться ДПС.
-
- Мастер
- Повідомлень: 52
- З нами з: 22 січня 2018, 12:26
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 2 рази
Народ, кто сталкивался с блокировкой корректировки на уменьшение, может хоть примерно номера страниц на форуме, где это описано, чтобы все не перечитывать!!!!Lika_27 писав: ↑28 липня 2020, 12:46Добрый день! Подскажите пожалуйста,что означает этот коментарий :
Відповідно до п.201.16 ст.201 Податкового кодексу України, реєстрація ПН/РК від 01.07.2020 №18 в Єдиному реєстрі податкових накладних зупинена. Сума компенсації вартості товару/послуги 6402, зазначеного у розрахунку коригування на зменшення суми податкових зобов’язань, перевищує величину залишку такого товару (різниця обсягу придбання постачальника та обсягу постачання отримувача такого товару/послуги), що відповідає п. 5 Критеріїв ризиковості здійснення операцій.