Buhgalter911

Olga R писав: ↑

28 липня 2020, 09:14

Добрый день. Заблокировали н/н, в квитанции указали на то, что код послуги 43.29 "інші будівельно монтажні роботи" (причем в н/н операция с таким кодом составляет меньше 10% от общей суммы Н/Н) отсутствует в Таблице данных, а его объем превышает входящие н/н с таким кодом. По этому коду мы услуги выполняем собственными силами, входящих н/н с такими кодами нет. Подскажите пожалуйста, как правильно заполнить Таблицу данных по этому коду?

Описываете свою деятельность, указываете кто делает, какой техникой, штатное, документы на технику/инструмент, 20 ОПП если есть, квалификацию сотрудников, как получаете материал, какой используете. Полностью письменная экскурсия по сути со всеми подтверждающими документами + объем оплаченных налогов НДС и ПРИБЫЛЬ за предыдущий период + декларация годовая или квартальная последняя. Можно даже калькуляцию на себетоимость услуг. Описываете все, вплоть до того каким образом на объект люди добираются

Добрый день!
Вот и мне "повезло" с блокировкой РК.
Ситуация - была отгрузка товара 06.07.2020, налоговая зарегистрирована 09.07.2020 (непонятно как не проверили дату). Делаю корректировку, покупатель отправляет на регистрацию, параллельно отправляю на регистрацию НН с правильной датой. Правильная НН зарегистрирована, РК нет, пришел такой ответ
" Сума компенсації вартості товару/послуги
1602, зазначеного у розрахунку коригування на зменшення суми
податкових зобов’язань, перевищує величину залишку такого товару
(різниця обсягу придбання постачальника та обсягу постачання
отримувача такого товару/послуги), що відповідає п. 5 Критеріїв
ризиковості здійснення операцій. "
Никогда с этим не сталкивалась ранее, мне документы для разблокировки подавать с поставщиком или с покупателем? (я так понимаю, что Договора, банковские выписки, накладные на отгрузку) а в объяснении так и написать - перепутана дата
Спасибо за ответ

Al_na писав: ↑

28 липня 2020, 09:41

Olga R писав: ↑

28 липня 2020, 09:14

Добрый день. Заблокировали н/н, в квитанции указали на то, что код послуги 43.29 "інші будівельно монтажні роботи" (причем в н/н операция с таким кодом составляет меньше 10% от общей суммы Н/Н) отсутствует в Таблице данных, а его объем превышает входящие н/н с таким кодом. По этому коду мы услуги выполняем собственными силами, входящих н/н с такими кодами нет. Подскажите пожалуйста, как правильно заполнить Таблицу данных по этому коду?

Описываете свою деятельность, указываете кто делает, какой техникой, штатное, документы на технику/инструмент, 20 ОПП если есть, квалификацию сотрудников, как получаете материал, какой используете. Полностью письменная экскурсия по сути со всеми подтверждающими документами + объем оплаченных налогов НДС и ПРИБЫЛЬ за предыдущий период + декларация годовая или квартальная последняя. Можно даже калькуляцию на себетоимость услуг. Описываете все, вплоть до того каким образом на объект люди добираются

Спасибо за ответ. А в самой Таблице в графе "Код згідно з УКТЗЕД......(постачання/надання) какой код нужно поставить?

Придбання пишете все коды которые используете для выполнения: крепеж, инструмент, материал, а в постачанни уже код БМР

Olga R писав: ↑

28 липня 2020, 09:14

Добрый день. Заблокировали н/н, в квитанции указали на то, что код послуги 43.29 "інші будівельно монтажні роботи" (причем в н/н операция с таким кодом составляет меньше 10% от общей суммы Н/Н) отсутствует в Таблице данных, а его объем превышает входящие н/н с таким кодом. По этому коду мы услуги выполняем собственными силами, входящих н/н с такими кодами нет. Подскажите пожалуйста, как правильно заполнить Таблицу данных по этому коду?

добрый день! у меня блокировали налоговые накладные с похожим кодом 43.33. г.Запорожье.
подавала к таблице пояснение с описанием предприятия и его работы, также договор с покупателем, акты вып.работ., банк.выписки где видна оплата от покупателя, договор с поставщиком, приходные накладные и счета, банк. выписки где видна оплата поставщику, инвентарная опись ОС, приходная накладная на недавно купленное ОС с банк. выпиской, с гарантийным талоном; штатное расписание, чтобы было видно кто может выполнять работы; документы на помещение, которым пользуется фирма. Итог - таблица принята.
перед подачей таблицы подала 20-ОПП на помещение и прицеп, который есть в учете, т.к. до этого 20-опп не подавалось.
если есть в учете авто, то и на него можно подать документы.

Добрый день! Подскажите пожалуйста,что означает этот коментарий :
Відповідно до п.201.16 ст.201 Податкового кодексу України,
реєстрація ПН/РК від 01.07.2020 №18 в Єдиному реєстрі податкових
накладних зупинена. Сума компенсації вартості товару/послуги
6402, зазначеного у розрахунку коригування на зменшення суми
податкових зобов’язань, перевищує величину залишку такого товару
(різниця обсягу придбання постачальника та обсягу постачання
отримувача такого товару/послуги), що відповідає п. 5 Критеріїв
ризиковості здійснення операцій.

Коллеги, подскажите ДПС в отказе разблокировки пишет: відсутні складські документи (інвентарізаційні описи), здесь на форуме посоветовали давать карточку счета 281 . Подали - все равно пишут нет описей. Как быть? Помогите !! Идет отказ за отказом.

Valentina2012 писав: ↑

28 липня 2020, 13:32

Коллеги, подскажите ДПС в отказе разблокировки пишет: відсутні складські документи (інвентарізаційні описи), здесь на форуме посоветовали давать карточку счета 281 . Подали - все равно пишут нет описей. Как быть? Помогите !! Идет отказ за отказом.

Повідомлення можна подати 1 раз, далі - Скарга
Ви картку 281 - до скарги прикріпили ?

Tasa писав: ↑

28 липня 2020, 13:52

Valentina2012 писав: ↑

28 липня 2020, 13:32

Коллеги, подскажите ДПС в отказе разблокировки пишет: відсутні складські документи (інвентарізаційні описи), здесь на форуме посоветовали давать карточку счета 281 . Подали - все равно пишут нет описей. Как быть? Помогите !! Идет отказ за отказом.

Повідомлення можна подати 1 раз, далі - Скарга
Ви картку 281 - до скарги прикріпили ?

Скаргу подавати не будемо - відразу до суду.
Як ДПС пояснити, що інвентаризацію проводять не тоді , коли заманеться ДПС.

Lika_27 писав: ↑

28 липня 2020, 12:46

Добрый день! Подскажите пожалуйста,что означает этот коментарий :
Відповідно до п.201.16 ст.201 Податкового кодексу України, реєстрація ПН/РК від 01.07.2020 №18 в Єдиному реєстрі податкових накладних зупинена. Сума компенсації вартості товару/послуги 6402, зазначеного у розрахунку коригування на зменшення суми податкових зобов’язань, перевищує величину залишку такого товару (різниця обсягу придбання постачальника та обсягу постачання отримувача такого товару/послуги), що відповідає п. 5 Критеріїв ризиковості здійснення операцій.

Народ, кто сталкивался с блокировкой корректировки на уменьшение, может хоть примерно номера страниц на форуме, где это описано, чтобы все не перечитывать!!!!