Buhgalter911

подскажи, сделала НН без ндс 18.12, теперь звонят контрагенты и просят сделать разбивку в НН, я делаю РК к НН и выписываю новую НН?
или можно все в РК сделать, что бы не выписывать новую НН

пока есть еще время, лучше первый вариант, второй всегда успеете.

Добрий день!
Допоможіть!
Нам зупинили реєстрацію РК до ПН, що була складена за операцією, звільненою від оподаткування (постачання програмного забезпечення).
Ситуація наступна:
У вересні нам заплатили по 40 % за ПЗ по 2 Договорах, ми зареєстрували податкові. Як виявилось позавчора, покупець в договорах неправильно вказав свої ж реквізити (а саме ЄДРПОУ і ІПН), по організації 1 вказав коди організації 2 і навпаки. Назва у обох організацій однакова. Оформили Допку до Договору, де вказали правильні реквізити 28.12.2020. Сформували РК до вересневих податкових накладних з типом причини 103, зареєстрували нові податкові з правильними кодами. Податкові пройшли, РК заблокували.
Ось що було в квитанції:
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО. РЕЄСТРАЦІЯ ЗУПИНЕНА. Відповідно до п.201.16 ст.201 Податкового кодексу України, реєстрація ПН/РК від 28.12.2020 №2 в Єдиному реєстрі податкових накладних зупинена. У розрахунку коригування, складеному до податкової накладної, передбачається зміна номенклатури товару/послуги 0050,, які відсутні в таблиці даних платника податку на додану вартість, як товари/послуги, що на постійній основі постачається (виготовляється), що відповідає п. 4 Критеріїв ризиковості здійснення операцій. Сума компенсації вартості товару/послуги 0050, зазначеного у розрахунку коригування на зменшення суми податкових зобов’язань, перевищує величину залишку такого товару (різниця обсягу придбання постачальника та обсягу постачання отримувача такого товару/послуги), що відповідає п. 5 Критеріїв ризиковості здійснення операцій. Пропонуємо надати пояснення та копії документів щодо підтвердження інформації, зазначеної в ПН/РК для розгляду питання прийняття рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Додатково повідомляємо: показник "D"=8.5350%, "P"=157334.6

Якщо в когось була подібна ситуація, допоможіть. Що ви робили, і що писали в Поясненні.

На жалобу в ДПС пришел ответ "вiдмовлено за рiшенням Комiсiї. "Скаргу не задоволено" подскажите пожалуста срок подачи жалобы в суд, на ответ ДПС, спасибо.

БУХГАЛТЕР_2012 писав: ↑

20 січня 2021, 10:30

БУХГАЛТЕР_2012 писав: ↑

19 січня 2021, 09:44

На жалобу в ДПС пришел ответ "вiдмовлено за рiшенням Комiсiї. "Скаргу не задоволено" подскажите пожалуста срок подачи жалобы в суд, на ответ ДПС, спасибо.
Доброе утро, вопрос актуален

Там, здається, якщо подавали скаргу - 6 місяців. І не з дати відповіді ДФС а з дати блокування.

В 2020 году было 3 месяца с даты отказного решения по жалобе, изменилось ли что-то в 2021 году - не знаю

По разблокировке НН пришла видмова в регистрации, с причиной что контрагент-постальник палива не имеет лицензии, хотя на момент покупки топлива 07.2020 лицензия была (с 2021 года ее нет). На сколько я понимаю теперь надо писать скаргу, но внизу ришення есть приметка, что "рішення може бути оскажено в адміністративному або судовому порядку".
есть ли смысл писать скаргу или это правило уже не работает?

Решили попробовать подать скаргу, коллеги подскажите кто уже отправлял, к скарге прикреплять все те же документи, что были поданы и для разблокировки+недостающие или только те которых не хватало (которые указаны в коментарии про отказ в регистрации)?

STO Iryna писав: ↑

25 січня 2021, 11:01

Решили попробовать подать скаргу, коллеги подскажите кто уже отправлял, к скарге прикреплять все те же документи, что были поданы и для разблокировки+недостающие или только те которых не хватало (которые указаны в коментарии про отказ в регистрации)?

Готуйте всі що подавали + недостающие і максимально розширені пояснення до скарги.