Buhgalter911

Добрый день! ошибочно выписали нн на неплательщика вместо плательщика НДС. Какой алгоритм исправления?

Елена2019 писав: ↑

27 січня 2023, 16:55

Добрый день! ошибочно выписали нн на неплательщика вместо плательщика НДС. Какой алгоритм исправления?

Мінусовий рк із 103
Але по неплатникам треба враховувати 14 днів після виписки, бо можуть заблокувати. В ідеалі - датою виписки сформувати рк.

Провтикали…. ФОП 3 група з ПДВ. Отримали оплату всю суму відобразила в декларації єдиного податку, сплатили 3% та не виписала податкову накладну. Як виправити?

Elen686868 писав: ↑

17 лютого 2023, 20:38

Провтикали…. ФОП 3 група з ПДВ. Отримали оплату всю суму відобразила в декларації єдиного податку, сплатили 3% та не виписала податкову накладну. Як виправити?

Виписати й зареєструвати податкову накладну датою першої події із запізненням, подати декларацію з ПДВ (сьогодні останній день подання за січень) або уточнюючу, якщо не включили податкову накладну в минулі періоди.

Подскажите как выйти с ситуации ? Не отправила в пятницу т.е. вчера на спецсчет лимит по НДС , сегодня суббота т.е деньги не зайдут на спец.счет если сегодня отправлю? Налоговые нада зарегистривать завтра крайний срок .

Доброго дня. Підкажіть будь-ласка, як отримати у медок податкову, яку розблокував постачальник?

Дзвонила постачальнику. Той сказав, що податкова зареэстрована ще 23,02. Подала запит, а там пусто.

LinNata писав: ↑

06 березня 2023, 12:16

Доброго дня. Підкажіть будь-ласка, як отримати у медок податкову, яку розблокував постачальник?

Дзвонила постачальнику. Той сказав, що податкова зареэстрована ще 23,02. Подала запит, а там пусто.

Заблоковані податкові накладні реєструються заднім числом. Треба стати на повідомлення про розблокування, наступні дії, і запросити саму податкову.

Оля-ля777 писав: ↑

06 березня 2023, 12:23

LinNata писав: ↑

06 березня 2023, 12:16

Доброго дня. Підкажіть будь-ласка, як отримати у медок податкову, яку розблокував постачальник?

Дзвонила постачальнику. Той сказав, що податкова зареэстрована ще 23,02. Подала запит, а там пусто.

Заблоковані податкові накладні реєструються заднім числом. Треба стати на повідомлення про розблокування, наступні дії, і запросити саму податкову.

Тобто це повинен постачальник зробити? Та відправити накладну мені?

LinNata писав: ↑

06 березня 2023, 12:16

Доброго дня. Підкажіть будь-ласка, як отримати у медок податкову, яку розблокував постачальник?

Дзвонила постачальнику. Той сказав, що податкова зареэстрована ще 23,02. Подала запит, а там пусто.

Доброго дня. 23.02. податкову розблокували чи вона була відправлена на реєстрацію і заблокована 23.02?
Якщо 1 варіант, то запит треба зробити за дату коли вона була відправлена на реєстрацію.

Tatyana777 писав: ↑

06 березня 2023, 12:26

LinNata писав: ↑

06 березня 2023, 12:16

Доброго дня. Підкажіть будь-ласка, як отримати у медок податкову, яку розблокував постачальник?

Дзвонила постачальнику. Той сказав, що податкова зареэстрована ще 23,02. Подала запит, а там пусто.

Доброго дня. 23.02. податкову розблокували чи вона була відправлена на реєстрацію і заблокована 23.02?
Якщо 1 варіант, то запит треба зробити за дату коли вона була відправлена на реєстрацію.

12.10.2022 податкова була виписана.
Коли вона була заблокована, я не знаю.
Сьогодні мені сказав постачальник, що вона начибто зареєстрована 23.02.2023..

У запиті мені писати №236 від... 12.10.2022 чи 23.02.2023?