Реєстрація податкових накладних в ЄРПН (частина 3️⃣)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1619
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 815 разів
Подякували: 680 разів

Повідомлення Asia Svetlova »

Tasa писав:
14 березня 2023, 16:54
Оксана дРОЖЖИНА писав:
14 березня 2023, 16:33
при чем я все проверила. я точно плательщик еще . а пишут что давно не плательщик. бред какйо то дозвониться в налоговую не могу
Таке 2-й день твориться... Обіцяли поправити до 15-го... Побачимо.
Будете просто відправляти повторно...
Вже поправили. Зранку телефонувала-сказали відправляти повторно. Відправила о десятій. Вже все зареєстровано
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

Хохлушка
ПрофиПрофи
Повідомлень: 31
З нами з: 14 серпня 2012, 03:52
Подякували: 6 разів

Повідомлення Хохлушка »

я зранку повторила, все ок

Ирина эн
УченикУченик
Повідомлень: 8
З нами з: 21 травня 2020, 11:47
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення Ирина эн »

Знову полізли квітанції, про аналювання платника ПДВ. Вчора и сьогодні пів дня все було нормально.

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8488
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6471 раз
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Із видаленого:
Катерина1
:help: Здравствуйте! Нужна помощь. :dash: Не могу разобраться. В октябре ошибочно отправлена накладная ,заблокирована, разблокирована, в декларацию не включена. Образовалась сумма превышения НДС. В декабре РК сняли эту сумму , в декларацию не показывали тоже. Превышение НДС должно было упасть в лимит, но оно там так и висит. Что я не так сделала. Как воспользоваться этой суммой. Сумма большая, налоговики не знают как , или так говорят. Спасибо всем кто ответит.

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8488
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6471 раз
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Tasa писав:
23 березня 2023, 12:17
Із видаленого:
Катерина1
:help: Здравствуйте! Нужна помощь. :dash: Не могу разобраться. В октябре ошибочно отправлена накладная ,заблокирована, разблокирована, в декларацию не включена. Образовалась сумма превышения НДС. В декабре РК сняли эту сумму , в декларацию не показывали тоже. Превышение НДС должно было упасть в лимит, но оно там так и висит. Что я не так сделала. Как воспользоваться этой суммой. Сумма большая, налоговики не знают как , или так говорят. Спасибо всем кто ответит.
Коли у вас виникла сума перевищення ? Зазвичай вона виникає, коли ми показуємо у деці заблоковану ПН - з"являється цей самий рядок 6...
Не ясно хронологія... бо ви пишете що не показували у деці... (забігаючи скажу - що доводиться показувати навіть помилкову - бо інакше це саме перевищення і виникає...)

Катерина1
УченикУченик
Повідомлень: 6
З нами з: 23 березня 2023, 11:01
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення Катерина1 »

показывать в декларации ошибочные нн , означает оплачивать за них ндс, а это не две копейки. Подскажите пожалуйста , как мне воспользоваться этой суммой , она есть на счету ндс , а в лимите ее нет. Еще раз уточню . В октябре ошибочная нн , но в декларации не отражена и в декабре на нее РК, тоже не отражена в декларации. Почему в декабре не упала сумма в лимит ?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8488
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6471 раз
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Катерина1 писав:
23 березня 2023, 12:44
показывать в декларации ошибочные нн , означает оплачивать за них ндс, а это не две копейки. Подскажите пожалуйста , как мне воспользоваться этой суммой , она есть на счету ндс , а в лимите ее нет. Еще раз уточню . В октябре ошибочная нн , но в декларации не отражена и в декабре на нее РК, тоже не отражена в декларации. Почему в декабре не упала сумма в лимит ?
Ще раз запитаю - коли саме в який момент у вас з"явилося перевищення ?
Ви пишете "она есть на счету ндс" - що ви маєте на увазі ?

ЗІ прекрасно розумію що не хочеться платити... Спробуйте добитись від податкової тоді - що тут порадиш...
Напишіть лист/запит чи як ви його назвете, поясність всю ситуацію-прикладіть доки- хтозна, може й допоможе, хоча процес точно довгий.

janna27
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 26
З нами з: 21 серпня 2012, 07:35
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 38 разів

Повідомлення janna27 »

Tasa писав:
23 березня 2023, 12:17
Із видаленого:
Катерина1
:help: Здравствуйте! Нужна помощь. :dash: Не могу разобраться. В октябре ошибочно отправлена накладная ,заблокирована, разблокирована, в декларацию не включена. Образовалась сумма превышения НДС. В декабре РК сняли эту сумму , в декларацию не показывали тоже. Превышение НДС должно было упасть в лимит, но оно там так и висит. Что я не так сделала. Как воспользоваться этой суммой. Сумма большая, налоговики не знают как , или так говорят. Спасибо всем кто ответит.
Катерина1, Ви пишете що ПН розблокована, значить вона зареєстрована. Якщо ця ПН зареєстрована в ЄРПН, то вам потрібно зробити РК на онолювання цієї помилкової зареєстрованої ПН, тоді тільки перевищення має зникнути.
РК на зайві ПН складається з причиною 20, потрібно правильно зробити РК, щоб перевищення зникло.
Востаннє редагувалось 23 березня 2023, 13:18 користувачем janna27, всього редагувалось 1 раз.

Катерина1
УченикУченик
Повідомлень: 6
З нами з: 23 березня 2023, 11:01
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення Катерина1 »

Перевищення возникли октябрем, после разблокировки НН , а разблокировали в декабре , и РК зарегистрировали к ней в тоже декабре .

janna27
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 26
З нами з: 21 серпня 2012, 07:35
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 38 разів

Повідомлення janna27 »

Катерина1 писав:
23 березня 2023, 13:08
Перевищення возникли октябрем, после разблокировки НН , а разблокировали в декабре , и РК зарегистрировали к ней в тоже декабре .
РК був зареєстрований з причиною 20, на зайві ПН?
В нас була подібна ситуація ще 2018 році, коли автоматично порозблоковували помилкові накладні, після РК з причиною 20 перевищення зникло.
Тут я про це колись писала:
viewtopic.php?f=20&t=19135&start=3690
Але це було дуже давно.

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”