Buhgalter911

READYN писав:кто-то отправлял сегодня налоговые на регистрацию?

да, все прекрасно зарегистрировалось

Маруся10 писав:как показывать НН на плательщика налога на прибыль без ПДВ - как неплательщик?

Так, Неплатник умовний іпн 10000.........

And писав:

READYN писав:кто-то отправлял сегодня налоговые на регистрацию?

да, все прекрасно зарегистрировалось

тоже уже прошло#smile3#

аналогично#g_dance#

Здравствуйте форумчане.
В марте были не зарегистрированы НН не хватало лимита.
Сдала декларацию за март и в ней их не указала в таблице 1.1 додатка 5.
Когда оплатили в апреле налоговое обязательство, при регистрации этих НН выдает перевищення и не регистрирует их.
Сдала уточненку за март и вписала эти НН в таблице 1.1 додатка 5.
Всё равно НН не регистрирует не хватает лимита.
Как исправить может кто-то подсказать?

Добрый день, всем !
Очень нужна помощь, перелопатила весь интернет и нечего не могу найти.
Ситуация такая:
28/03 поставщик - монополист возвращает предоплату за услуги (больше мы с ними не работаем).
Я как добросовестный налогоплательщик не дожидаясь расчета-корректировки ставлю на уменьшение НК в мартовской декларации.
А 12/05 получаю от них корректировку датированную от 30/04 для регистрации.
На мою просьбу выписать с правильной датой док-т отказываются, видите ли у них реестр так подтянул розрахунок и менять они ничего не будут.
Вот и думаю что мне делать, могу ли я отказать в регистрации ?
А так получается, что у меня 15 дней для регистрации неправильного корригування, т.е. еще и оштрафуют меня хорошую.
А они в свою очередь отразят в декларации НО с "-" и накатают на меня жалобу что я отказываюсь им в регистрации, ну и с вытекающими последствиями.
Сумма большая, очень волнуюсь. Может у кого что-то похожее было, что можно предпринять, помогите пожалуйста?

#help#

руру писав: Добрый день, всем !
Очень нужна помощь, перелопатила весь интернет и нечего не могу найти.
Ситуация такая:
28/03 поставщик - монополист возвращает предоплату за услуги (больше мы с ними не работаем).
Я как добросовестный налогоплательщик не дожидаясь расчета-корректировки ставлю на уменьшение НК в мартовской декларации.
А 12/05 получаю от них корректировку датированную от 30/04 для регистрации.
На мою просьбу выписать с правильной датой док-т отказываются, видите ли у них реестр так подтянул розрахунок и менять они ничего не будут.
Вот и думаю что мне делать, могу ли я отказать в регистрации ?
А так получается, что у меня 15 дней для регистрации неправильного корригування, т.е. еще и оштрафуют меня хорошую.
А они в свою очередь отразят в декларации НО с "-" и накатают на меня жалобу что я отказываюсь им в регистрации, ну и с вытекающими последствиями.
Сумма большая, очень волнуюсь. Может у кого что-то похожее было, что можно предпринять, помогите пожалуйста?

#help#

Ви мене вибачте, можливо я Вас не так зрозуміла, але на якій підставі Ви без рк зменшили свій кредит в декларації ? На мою думку це не правильно. А ту рк що Вам прийшла для реєстрації зареєструвала і включите її за травень. Але там дати не співпадають, #impossibl тобто дата повернення і з датою виписки рк. Я б ще підключила до цієї проблеми директора, якщо сума велика. Трясіть главбуха монополіста , не стидайтеся.

Діна 1977 писав:

руру писав: Добрый день, всем !
Очень нужна помощь, перелопатила весь интернет и нечего не могу найти.
Ситуация такая:
28/03 поставщик - монополист возвращает предоплату за услуги (больше мы с ними не работаем).
Я как добросовестный налогоплательщик не дожидаясь расчета-корректировки ставлю на уменьшение НК в мартовской декларации.
А 12/05 получаю от них корректировку датированную от 30/04 для регистрации.
На мою просьбу выписать с правильной датой док-т отказываются, видите ли у них реестр так подтянул розрахунок и менять они ничего не будут.
Вот и думаю что мне делать, могу ли я отказать в регистрации ?
А так получается, что у меня 15 дней для регистрации неправильного корригування, т.е. еще и оштрафуют меня хорошую.
А они в свою очередь отразят в декларации НО с "-" и накатают на меня жалобу что я отказываюсь им в регистрации, ну и с вытекающими последствиями.
Сумма большая, очень волнуюсь. Может у кого что-то похожее было, что можно предпринять, помогите пожалуйста?

#help#

Ви мене вибачте, можливо я Вас не так зрозуміла, але на якій підставі Ви без рк зменшили свій кредит в декларації ? На мою думку це не правильно. А ту рк що Вам прийшла для реєстрації зареєструвала і включите її за травень. Але там дати не співпадають, #impossibl тобто дата повернення і з датою виписки рк. Я б ще підключила до цієї проблеми директора, якщо сума велика. Трясіть главбуха монополіста , не стидайтеся.

Уменьшила НК :
"А вот для покупателя регистрация РК роли не играет. Так как уменьшить НК покупатель обязан (!) в периоде проведения перерасчета НДС (т. е. в периоде составления РК, независимо от получения РК от продавца и периода его регистрации, п. 17 Порядка № 569). Так что откорректировать (уменьшить) НК покупатель должен по первому событию (даже без РК) В том числе уменьшить НК (по первому событию) покупатель обязан, даже если продавец вообще отказывается (!) выдавать РК (БЗ 101.15).Такое уменьшение НК осуществляется покупателем на основании бухсправки (БЗ 101.23). НК-корректировку покупатель отражает в «корректировочной» стр. 14 декларации с расшифровкой в приложении Д1. "

руру писав:

Скрытый текст

Діна 1977 писав:

руру писав: Добрый день, всем !
Очень нужна помощь, перелопатила весь интернет и нечего не могу найти.
Ситуация такая:
28/03 поставщик - монополист возвращает предоплату за услуги (больше мы с ними не работаем).
Я как добросовестный налогоплательщик не дожидаясь расчета-корректировки ставлю на уменьшение НК в мартовской декларации.
А 12/05 получаю от них корректировку датированную от 30/04 для регистрации.
На мою просьбу выписать с правильной датой док-т отказываются, видите ли у них реестр так подтянул розрахунок и менять они ничего не будут.
Вот и думаю что мне делать, могу ли я отказать в регистрации ?
А так получается, что у меня 15 дней для регистрации неправильного корригування, т.е. еще и оштрафуют меня хорошую.
А они в свою очередь отразят в декларации НО с "-" и накатают на меня жалобу что я отказываюсь им в регистрации, ну и с вытекающими последствиями.
Сумма большая, очень волнуюсь. Может у кого что-то похожее было, что можно предпринять, помогите пожалуйста?

#help#

Ви мене вибачте, можливо я Вас не так зрозуміла, але на якій підставі Ви без рк зменшили свій кредит в декларації ? На мою думку це не правильно. А ту рк що Вам прийшла для реєстрації зареєструвала і включите її за травень. Але там дати не співпадають, #impossibl тобто дата повернення і з датою виписки рк. Я б ще підключила до цієї проблеми директора, якщо сума велика. Трясіть главбуха монополіста , не стидайтеся.

Уменьшила НК :
"А вот для покупателя регистрация РК роли не играет. Так как уменьшить НК покупатель обязан (!) в периоде проведения перерасчета НДС (т. е. в периоде составления РК, независимо от получения РК от продавца и периода его регистрации, п. 17 Порядка № 569). Так что откорректировать (уменьшить) НК покупатель должен по первому событию (даже без РК) В том числе уменьшить НК (по первому событию) покупатель обязан, даже если продавец вообще отказывается (!) выдавать РК (БЗ 101.15).Такое уменьшение НК осуществляется покупателем на основании бухсправки (БЗ 101.23). НК-корректировку покупатель отражает в «корректировочной» стр. 14 декларации с расшифровкой в приложении Д1. "

Вы все правильно сделали, если больше с ним дела иметь не будете и он вернул всю сумму предоплаты, не заморачивайтесь с этим РК.

Я бы конечно не заморачивалась, если бы не регистрация РК в течении 15 дней. Штрафовать-то меня будут ... 10% потом 20%.... суды...( а у меня и 10% от НДС приличная сумма).
В любом случае у меня пока вариантов нет. Спасибо за поддержку, а там видно будет. Если что-то узнаю - отпишусь. Вдруг у кого-то такая же ситуация будет.