Buhgalter911

Помогите, уже вся измучилась!
Возврат импортного товара, выписали корректировки, теперь для их регистрации в ЕРНН нужно зарегистрировать старые налоговые которые были без УКТ ВЭД.
Перепробовала уже всевозможные варианты - добавляла коды вручную, отправляла без кодов - ЕРНН не видит кодов!
У кого подобная ситуация - как выкрутились?

Квитанція №1
Підприємство:
Документ: F1201003 Податкова накладна № від .xml
За період: 2011 р.,Грудень
Дата виписування податкової накладної: 01.12.2011
Номер податкової накладної: 5
Звіт може дублюватися в межах звітного періоду
Документ доставлено до Державної податкової адміністрації України 12.01.2012 в 17:42:02
Увага! Позначку часу не встановлено із-за відсутності зареєстрованих серверів позначки часу.
Замість позначки часу використовується локальний час прийомного шлюзу.
Документу призначено реєстраційний номер: 9013268901
Підписи документа:
- перший - печатка,
- другий - директор,
ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО, АЛЕ НЕ ПРИЙНЯТО.
ДОКУМЕНТ БУДЕ ПРИЙНЯТО У РАЗІ ВИКОНАННЯ НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ УМОВ.
Зауваження:
Попередження - податкову накладну виписано за минулий період (42 днів від дати реєстрації).
Для прийняття документу, Вам необхідно надати розрахунок коригування податкової накладної до 0:00 13.01.2012.
Після цього терміну Ви отримаєте повідомлення про прийняття або неприйняття документу.
Відправник: Шлюз прийому звітності 'ДПА України', версія 2.1.2.12


Квитанція №1
Підприємство:
Документ: F1201204 Додаток №2 № від .xml
За період: 2012 р.,Січень
Дата виписування розрахунку коригування: 05.01.2012
Номер розрахунку коригування: 20
Дата виписування коригованої податкової накладної: 01.12.2011
Номер коригованої податкової накладної: 5
Звіт може дублюватися в межах звітного періоду
Документ доставлено до Державної податкової адміністрації України 12.01.2012 в 17:53:07
Увага! Позначку часу не встановлено із-за відсутності зареєстрованих серверів позначки часу.
Замість позначки часу використовується локальний час прийомного шлюзу. Підписи документа:
- перший - печатка,
- другий - директор,
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Помилка - відсутня податкова накладна для покупця з ІПН ________________________.
Податкова накладна містить коди УКТЗЕД. Відправник: Шлюз прийому звітності 'ДПА України', версія 2.1.2.12
Квитанція №2
Підприємство:
Документ: F1201204 Додаток №2 № від .xml
Звіт може дублюватися в межах звітного періоду
Реєстраційний номер документу: 9000192101
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Помилка - загальна сума податку за операцією з постачання товарів (послуг) (сума ПДВ згідно податкових накладних
та сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту розрахунку коригування) (290.86) не досягає обсягу,
визначеного пунктом 11 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України (10000.00).
Податкова накладна не може бути прийнятаВідправник: Шлюз прийому звітності 'ДПА України', версія 2.1.2.12

Уже знаю, может кому - то поможет: для этого нужно старую налоговую перезаполнить в форме новой налоговой и вбить коды УКТ ВЭД!И только тогда ЕРНН воспринимет ее как ту, которая должна быть зарегистрирована и содержащую коды!
Иначе никак!

ИринаК писав:Уже знаю, может кому - то поможет: для этого нужно старую налоговую перезаполнить в форме новой налоговой и вбить коды УКТ ВЭД!И только тогда ЕРНН воспринимет ее как ту, которая должна быть зарегистрирована и содержащую коды!
Иначе никак!

ИринаК! Спасибо за "очень" нужную информацию, потому как в скором времени предстоит та же кутерьма с регистрацией прошлогодних НН для РК.

Спасибо. Как своевременно..

ИринаК писав:Помогите, уже вся измучилась!
Возврат импортного товара, выписали корректировки, теперь для их регистрации в ЕРНН нужно зарегистрировать старые налоговые которые были без УКТ ВЭД.
Перепробовала уже всевозможные варианты - добавляла коды вручную, отправляла без кодов - ЕРНН не видит кодов!
У кого подобная ситуация - как выкрутились?

Я так понимаю, что РК следует регистрировать только в том случае, если НН находится (была зарегистрирована) в ЕРНН.
Именно подтверждением моему пониманию и является отказ в регистрации "старых" НН если в них нет кодов или сумма НДС меньше определенной.

Не совсем так- если РК подлежит регистрации ( либо свыше 10000 НДС, либо товар импортный), то, прежде, чем зарегистрировать РК, необходимо зарегистрировать НН, которую корректируем.

ИринаК писав:Не совсем так- если РК подлежит регистрации ( либо свыше 10000 НДС, либо товар импортный), то, прежде, чем зарегистрировать РК, необходимо зарегистрировать НН, которую корректируем.

Но вы же сами убедились, что старая НН не регистрируется. Ваш РК к НН ведь не повлек увеличения суммы НДС в НН > 10 000 НДС ?

Люди, помогите. В бэст звит перенесла налоговую накладную, которую набирала в опз, в итоге: кв №1, не принято, т.к. там коды укт зед. Почему? Всё сделала правильно.

Лёшик писав:Люди, помогите. В бэст звит перенесла налоговую накладную, которую набирала в опз, в итоге: кв №1, не принято, т.к. там коды укт зед. Почему? Всё сделала правильно.

Полный текст ошибки, пожалуйста...

"т.к. там коды укт зед"
Коды что? Здесь не хватает какой-то важной информации!