Выписка Налоговых накладных

[Asia Svetlova]

Конечно можно. Это и будет 1-е событие по этому счету: оплата.

[Ната_78]

Добрый день,перечисленно поставщику за услуги на бюджетный счет (не правильный счет дали),жду когда казначейство вернёт мне деньги на р/с,а потом уже на правильный перечислю счет,подскажите должен ли мне поставщик выписать налоговую (на ошибочно перечисленные)?

[Vera1690]

Подскажите как выйти из ситуации
Есть договор поставки товара с постоянным покупателем, работаем по предоплате. На каждую предоплату выписаны нн, но отгрузка иногда выше чем оплата. Товар весовой, отгружается машинами, оплачено 10т, уехать может как 9,8т так и 10,1. Эта ситуация с марта.
Как на сегодня откорректировать налоговые?
Товар один и тот же.
Сумма отгрузок по итогу месяца выше тысячи на 4-7,чем оплаты, и соответственно, чем выписаные нн

[ЛюдмилаВас]

Подскажите как выйти из ситуации
Есть договор поставки товара с постоянным покупателем, работаем по предоплате. На каждую предоплату выписаны нн, но отгрузка иногда выше чем оплата. Товар весовой, отгружается машинами, оплачено 10т, уехать может как 9,8т так и 10,1. Эта ситуация с марта.
Как на сегодня откорректировать налоговые?
Товар один и тот же.
Сумма отгрузок по итогу месяца выше тысячи на 4-7,чем оплаты, и соответственно, чем выписаные нн

Ну если вы работаете по предоплате и у вас первое событие оплата, то какая разница сколько огружено? А если огрузили неоплаченный товар- то тогда довыписываете НН на день отгрузки/расходной накладной. Надо отслеживать первое событие для НН. В 1с все видно прекрасно, сч.6432

[Vera1690]

Подскажите как выйти из ситуации
Есть договор поставки товара с постоянным покупателем, работаем по предоплате. На каждую предоплату выписаны нн, но отгрузка иногда выше чем оплата. Товар весовой, отгружается машинами, оплачено 10т, уехать может как 9,8т так и 10,1. Эта ситуация с марта.
Как на сегодня откорректировать налоговые?
Товар один и тот же.
Сумма отгрузок по итогу месяца выше тысячи на 4-7,чем оплаты, и соответственно, чем выписаные нн

Ну если вы работаете по предоплате и у вас первое событие оплата, то какая разница сколько огружено? А если огрузили неоплаченный товар- то тогда довыписываете НН на день отгрузки/расходной накладной. Надо отслеживать первое событие для НН. В 1с все видно прекрасно, сч.6432

Да, по предоплате. Когда меньше отгружено, то оно и норм, по крайней мере не страшно, а когда больше, то нужно выписывать. Вот сегодня выяснила что бухгалтер выписала только на оплаты. А хвосты где сумма больше не закрыты.
Я поэтому и спрашиваю как вырулить сейчас за февраль-апрель.
Выписать недостающих налоговых на разницу НДСа по крайней отгрузке в месяце, что-ли. Они там подряд идут, в начале месяца переплата и есть проведённые обязательства, а в конце месяца отгружено больше.
Или полностью по всем трём месяцам рк делать и нормально выписывать? Ума не приложу, опыта толкового в этом нет.

[ЛюдмилаВас]

Не видя всего, сложно советовать. По правильному, надо исправлять все месяца. Это и УР к декларации, и штрафы итд. И покупатель ваш молчит с неправильными НН?

[Vera1690]

Не видя всего, сложно советовать. По правильному, надо исправлять все месяца. Это и УР к декларации, и штрафы итд. И покупатель ваш молчит с неправильными НН?

Молчит покупатель. Всё на удаленках пока карантин. Сама нашла.
Там и у второго такая же история. Но там только одна отгрузка перегрузом в конце апреля

[Nelli-Nelli]

Не видя всего, сложно советовать. По правильному, надо исправлять все месяца. Это и УР к декларации, и штрафы итд. И покупатель ваш молчит с неправильными НН?

Молчит покупатель. Всё на удаленках пока карантин. Сама нашла.
Там и у второго такая же история. Но там только одна отгрузка перегрузом в конце апреля

По ідеї, якщо товар однаковий і по однаковій ціні, то можна нічого і не коригувать. В очі не кидається нікому, бо, скоріш за все, облік ведеться по договору вцілому і у продавця і у покупця. А це вже плюс. Правильно, звичайно як ЛюдмилаВас пише. Якщо ціна відрізняється, можна попробувати по проводити нульові коригування (звичайно ж «датою виявлення помилки» , як дозволяється порядком та з урахуванням чисел, щоб без штрафно все було, бо зараз здається штраф і за невчасно зареєстровані і нульові). Але все це потрібно узгодити з покупцем. Я за нульовки минулих періодів, якщо вже коригувать.

[Vera1690]

Не видя всего, сложно советовать. По правильному, надо исправлять все месяца. Это и УР к декларации, и штрафы итд. И покупатель ваш молчит с неправильными НН?

Молчит покупатель. Всё на удаленках пока карантин. Сама нашла.
Там и у второго такая же история. Но там только одна отгрузка перегрузом в конце апреля

По ідеї, якщо товар однаковий і по однаковій ціні, то можна нічого і не коригувать. В очі не кидається нікому, бо, скоріш за все, облік ведеться по договору вцілому і у продавця і у покупця. А це вже плюс. Правильно, звичайно як ЛюдмилаВас пише. Якщо ціна відрізняється, можна попробувати по проводити нульові коригування (звичайно ж «датою виявлення помилки» , як дозволяється порядком та з урахуванням чисел, щоб без штрафно все було, бо зараз здається штраф і за невчасно зареєстровані і нульові). Але все це потрібно узгодити з покупцем. Я за нульовки минулих періодів, якщо вже коригувать.

Так, по договору вцілому.
Мені, мабуть, потрібна допомога.

[Бухгалтерочек]

Добрый день! Подскажите, если налоговую накладную/расчет корректировки за первую половину мая зарегистрировать сейчас, попадает она под штраф или действует еще мораторий на этот период?