Акцент на слові ЗАРЕЄСТРУВАЛА!!!
Тобто податкова не вважає це за помилку, а значить ваш контрагент отримав покатковий кредит!!!
Акцент на слові ЗАРЕЄСТРУВАЛА!!!
Спробуйте перевести цю суму у статус поворотної фінансової допомоги.Аnetti писав: ↑08 червня 2021, 09:24Добрый день. Мы КНМП, сдаем часть помещения в аренду.
Один из арендарей (тот кто арендует), в связи продлением договора, сделал авансовий внесок за 2 месяца за аренду нежитлового приміщення 23.03.2021.
Когда разносила банк, не увидела цей внесок. И сделала ПН по рахунку. Т.е. рахунок за март сделала ПН за март за аренду 31.03., также и 30.04. "відшкодування за аренду за квітень". Арендар неплательщик ПДВ, я выписую ПН на неплатника.
Подскажите как выпутаться с этой ситуации?
marina11 писав: ↑08 червня 2021, 09:26Спробуйте перевести цю суму у статус поворотної фінансової допомоги.Аnetti писав: ↑08 червня 2021, 09:24Добрый день. Мы КНМП, сдаем часть помещения в аренду.
Один из арендарей (тот кто арендует), в связи продлением договора, сделал авансовий внесок за 2 месяца за аренду нежитлового приміщення 23.03.2021.
Когда разносила банк, не увидела цей внесок. И сделала ПН по рахунку. Т.е. рахунок за март сделала ПН за март за аренду 31.03., также и 30.04. "відшкодування за аренду за квітень". Арендар неплательщик ПДВ, я выписую ПН на неплатника.
Подскажите как выпутаться с этой ситуации?
По правильному, Ви маєте довиписати ПН за 31.03 і уточнити декларацію і досплатити зобов'язання зі всіма відповідними штрафами. Якщо суми для вас не критичні - краще зробити так.Аnetti писав: ↑08 червня 2021, 10:24Спойлер
marina11 писав: ↑08 червня 2021, 09:26Спробуйте перевести цю суму у статус поворотної фінансової допомоги.Аnetti писав: ↑08 червня 2021, 09:24Добрый день. Мы КНМП, сдаем часть помещения в аренду.
Один из арендарей (тот кто арендует), в связи продлением договора, сделал авансовий внесок за 2 месяца за аренду нежитлового приміщення 23.03.2021.
Когда разносила банк, не увидела цей внесок. И сделала ПН по рахунку. Т.е. рахунок за март сделала ПН за март за аренду 31.03., также и 30.04. "відшкодування за аренду за квітень". Арендар неплательщик ПДВ, я выписую ПН на неплатника.
Подскажите как выпутаться с этой ситуации?
А как это делается?
Там получается, что арендари заплатили (авансом) за 2 месяца 80,00 грн ПДВ. Не указано за какие именно месяца. Можно считать что за апрель и май. И теперь за эти 2 месяца платить не будут. А ПН выписана за апрель (ПДВ 40 грн.).
1. У орендарей договор заканчивался в марте, и по условиям продления они должны были внести за 2 месяца за аренду. Здесь уточню у гл.буха возможно ли повернути.marina11 писав: ↑08 червня 2021, 10:34По правильному, Ви маєте довиписати ПН за 31.03 і уточнити декларацію і досплатити зобов'язання зі всіма відповідними штрафами. Якщо суми для вас не критичні - краще зробити так.
Якщо ж критичні, то просіть листа від орендаря датою проплати "просимо вважати суму ххххх сплачену платіжним дорученням хххххх поворотною фінансовою допомогою. Складіть і підпишіть такий договір з датою початку=дата оплати, дата закінчення=дата, коли повернете гроші. І домовляйтеся, що Ви повернете їм цю суму на р/р а вони знову заплатять.
А 31.03 була оплата, чи зроблено акт? Якщо я все вірно розумію, то Ви маєте зробити ПН від 22.03 а ПН від 31.03 і 30.04 відкоригувати як помилкові. Потім, відповідно, відкоригувати Декларації за березень та квітень. А самий зайчик у тому, що для того, щоб не втратити реєстраційний ліміт Ви маєте відобразити через ці уточнення усі ПН та РК, і правильні, і помилкові. З врахуванням терміну реєстрації. Ваші РК вважатимуться як зареєстровані з запізненням, і включити Ви її маєте право не раніше декларації за червень (якщо зареєструється зараз).Аnetti писав: ↑08 червня 2021, 10:59marina11 писав: ↑08 червня 2021, 10:34Спойлер
По правильному, Ви маєте довиписати ПН за 31.03 і уточнити декларацію і досплатити зобов'язання зі всіма відповідними штрафами. Якщо суми для вас не критичні - краще зробити так.
Якщо ж критичні, то просіть листа від орендаря датою проплати "просимо вважати суму ххххх сплачену платіжним дорученням хххххх поворотною фінансовою допомогою. Складіть і підпишіть такий договір з датою початку=дата оплати, дата закінчення=дата, коли повернете гроші. І домовляйтеся, що Ви повернете їм цю суму на р/р а вони знову заплатять.
1. У орендарей договор заканчивался в марте, и по условиям продления они должны были внести за 2 месяца за аренду. Здесь уточню у гл.буха возможно ли повернути.
2. Если по правильному делать, подскажите порядок чтоб не запутаться.
22.03 заходит аванс за 2 месяца точная сумма ПДВ 87,06 грн.
31.03. делаю ПН оплата оренди за март ПДВ 45.07
30.04. делаю ПН оплата оренди за апрель ПДВ 43,53
Получается мне нужно сделать ПН дата 22.03. на авансовий платеж и УР за март.
ПН за квитень не нужна и сделать РК?
Немного не так.marina11 писав: ↑08 червня 2021, 11:48А 31.03 була оплата, чи зроблено акт? Якщо я все вірно розумію, то Ви маєте зробити ПН від 22.03 а ПН від 31.03 і 30.04 відкоригувати як помилкові. Потім, відповідно, відкоригувати Декларації за березень та квітень. А самий зайчик у тому, що для того, щоб не втратити реєстраційний ліміт Ви маєте відобразити через ці уточнення усі ПН та РК, і правильні, і помилкові. З врахуванням терміну реєстрації. Ваші РК вважатимуться як зареєстровані з запізненням, і включити Ви її маєте право не раніше декларації за червень (якщо зареєструється зараз).Аnetti писав: ↑08 червня 2021, 10:59marina11 писав: ↑08 червня 2021, 10:34Спойлер
По правильному, Ви маєте довиписати ПН за 31.03 і уточнити декларацію і досплатити зобов'язання зі всіма відповідними штрафами. Якщо суми для вас не критичні - краще зробити так.
Якщо ж критичні, то просіть листа від орендаря датою проплати "просимо вважати суму ххххх сплачену платіжним дорученням хххххх поворотною фінансовою допомогою. Складіть і підпишіть такий договір з датою початку=дата оплати, дата закінчення=дата, коли повернете гроші. І домовляйтеся, що Ви повернете їм цю суму на р/р а вони знову заплатять.
1. У орендарей договор заканчивался в марте, и по условиям продления они должны были внести за 2 месяца за аренду. Здесь уточню у гл.буха возможно ли повернути.
2. Если по правильному делать, подскажите порядок чтоб не запутаться.
22.03 заходит аванс за 2 месяца точная сумма ПДВ 87,06 грн.
31.03. делаю ПН оплата оренди за март ПДВ 45.07
30.04. делаю ПН оплата оренди за апрель ПДВ 43,53
Получается мне нужно сделать ПН дата 22.03. на авансовий платеж и УР за март.
ПН за квитень не нужна и сделать РК?
Повернутись до “Податкова накладна”