Выписка Налоговых накладных

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
tomassa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3941
З нами з: 14 березня 2012, 05:05
Дякував (ла): 1103 рази
Подякували: 2359 разів

Повідомлення tomassa »

vnata писав:Я понимаю, что надо выписать расчеты корректировок к налоговым накладным, где присутствует товар А. А как же быть с тем, что у меня сумма по выписанным налоговым накладным- это 150 000 грн получается больше нежели отгружено и оплачено товара Б- это 100 000 грн.
ну всё верно... По сухому остатку вы отгрузили товар Б полностью на 100 тыс... НН на него тоже оформлены на 100 тыс... Закрылась позиция... Дальше... Вы по предоплате выписали 2 НН на товар А... А теперь вы эту предоплату типа возвращаете и делаете РК. Вот и всё... Давайте подойдём с другой стороны: гипотетически... вы реально возвращаете им 50 тыс предоплаты по товару А... Делаете РК, ведь так? А они в тот же день(к примеру в идеале) вам проплачивают эти же 50 тыс за товар Б. И вы уже ничего никому не выписываете, просто погашаете долг по товару Б...Так вот,чтобы не ганять деньги туда-сюда, вы просто делаете РК... Я делала его с формулировкой "уточнення номенклатури поставки". Мой покупатель было крупное гос. предприятие... нареканий не было... Правда, и сумма была не большая...С формулировкой "возврат предоплаты" не рискнула, потому что как такового факта не было...
Вы же знаете, что законодательство ну ОООООчень несовершенно, что ОООООчень на руку налоговикам, а с сегодняшними маразмами ГНС очень сложно подстраховаться абсолютно везде... Подстрахуйтесь от них письмом, о котором я писала выше... Посоветуйтесь с их бухгалтером и придите к единому мнению...
Успехов... И не переживайте так... вы не одна, нас миллионы...#impossibl

Victoria ♥♥♥
Гений
Гений
Повідомлень: 390
З нами з: 20 лютого 2013, 02:33
Дякував (ла): 142 рази
Подякували: 10 разів

Повідомлення Victoria ♥♥♥ »

Подскажите, пожалуйста, как правильно действовать? Выручайте!!!!!!!!!!

счет на сумму 129 783,60
сумма с НДС
А - 2 шт 17640,00
Б - 1 к-т 8184,00
В - 2шт 38304,00
Г - 1к-т 10980,00
Д - 2шт 42331,20
Е - 1к-т 12344,40

1) поступила предоплата 70 000 грн. 01.06.2013
- в соответствии зарегистрирована НН
товар А кол. 1,580 сумма 13928,20
товар Б кол. 0,5 сумма 4092,00
товар В кол. 1 сумма 19152,00
товар Г кол. 0,5 сумма 5490,00
товар Д кол. 1 сумма 21165,60
товар Е кол. 0,5 сумма 6172,20

2) отгрузка 20.06.13
товар А кол.2 сумма 17 640,00
товар В кол.2 сумма 38 304,00
товар Д кол.2 сумма 42 331,00
на сумму 98275,20

теперь мне необходимо выставить НН 20.06.13 правильно ли?#help#
товар А кол.0,42 сумма 3711,80
товар В кол.1 сумма 19 152,00
товар Д кол.1 сумма 21165,60
на сумму 44029,40

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2784 рази

Повідомлення Люлик »

Victoria ♥♥♥ писав:Подскажите, пожалуйста, как правильно действовать?

счет на сумму 129 783,60
сумма с НДС
А - 2 шт 17640,00
Б - 1 к-т 8184,00
В - 2шт 38304,00
Г - 1к-т 10980,00
Д - 2шт 42331,20
Е - 1к-т 12344,40

1) поступила предоплата 70 000 грн. 01.06.2013
- в соответствии зарегистрирована НН
товар А кол. 1,580 сумма 13928,20
товар Б кол. 0,5 сумма 4092,00
товар В кол. 1 сумма 19152,00
товар Г кол. 0,5 сумма 5490,00
товар Д кол. 1 сумма 21165,60
товар Е кол. 0,5 сумма 6172,20

2) отгрузка 20.06.13
товар А кол.2 сумма 17 640,00
товар В кол.2 сумма 38 304,00
товар Д кол.2 сумма 42 331,00
на сумму 98275,20

теперь мне необходимо выставить НН 20.06.13 правильно ли?#help#
товар А кол.0,42 сумма 3711,80
товар В кол.1 сумма 19 152,00
товар Д кол.1 сумма 21165,60
на сумму 44029,40[/b]

А ПОЧЕМУ?
вторая НН от 20.06.2013 отгрузка минус проплата = 98275,20-70000= 28285,20 Сумма с нсд

Victoria ♥♥♥
Гений
Гений
Повідомлень: 390
З нами з: 20 лютого 2013, 02:33
Дякував (ла): 142 рази
Подякували: 10 разів

Повідомлення Victoria ♥♥♥ »

я тоже так сразу думала, но №1 НН разбита по товару,1 часть товара А включена в НН №1, осталось включить 2-ю шт. ??? или я не права ,запуталась.... какое же количество включить в 2НН??? Выручайте!!! подскажите как поступить правильно....

ТаТаша
Оракул
Оракул
Повідомлень: 262
З нами з: 22 січня 2013, 07:46
Дякував (ла): 613 разів
Подякували: 238 разів

Повідомлення ТаТаша »

Victoria ♥♥♥ писав:я тоже так сразу думала, но №1 НН разбита по товару,1 часть товара А включена в НН №1, осталось включить 2-ю шт. ??? или я не права ,запуталась.... какое же количество включить в 2НН??? Выручайте!!!
меньшее количество поставьте товара во второй налоговой, что бы выйти на сумму 28285,20 грн. Будет следующая отгрузка и оплата включите остальной товар.

Victoria ♥♥♥
Гений
Гений
Повідомлень: 390
З нами з: 20 лютого 2013, 02:33
Дякував (ла): 142 рази
Подякували: 10 разів

Повідомлення Victoria ♥♥♥ »

ТаТаша писав:
Victoria ♥♥♥ писав:я тоже так сразу думала, но №1 НН разбита по товару,1 часть товара А включена в НН №1, осталось включить 2-ю шт. ??? или я не права ,запуталась.... какое же количество включить в 2НН??? Выручайте!!!
меньшее количество поставьте товара во второй налоговой, что бы выйти на сумму 28285,20 грн. Будет следующая отгрузка и оплата включите остальной товар.
хм, а если по накладной мы этот товар уже отгрузили полностью?

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2784 рази

Повідомлення Люлик »

Victoria ♥♥♥ писав:я тоже так сразу думала, но №1 НН разбита по товару,1 часть товара А включена в НН №1, осталось включить 2-ю шт. ??? или я не права ,запуталась.... какое же количество включить в 2НН??? Выручайте!!! подскажите как поступить правильно....
во вторую НН включите разницу между номенклатурой по расходу и по первой НН. В данной ситуации забудте за счет, опирайтесь на РН

Victoria ♥♥♥
Гений
Гений
Повідомлень: 390
З нами з: 20 лютого 2013, 02:33
Дякував (ла): 142 рази
Подякували: 10 разів

Повідомлення Victoria ♥♥♥ »

Люлик писав:
Victoria ♥♥♥ писав:я тоже так сразу думала, но №1 НН разбита по товару,1 часть товара А включена в НН №1, осталось включить 2-ю шт. ??? или я не права ,запуталась.... какое же количество включить в 2НН??? Выручайте!!! подскажите как поступить правильно....
во вторую НН включите разницу между номенклатурой по расходу и по первой НН. В данной ситуации забудте за счет, опирайтесь на РН
включать всю номенклатуру или только 3 позиции?

ТаТаша
Оракул
Оракул
Повідомлень: 262
З нами з: 22 січня 2013, 07:46
Дякував (ла): 613 разів
Подякували: 238 разів

Повідомлення ТаТаша »

Victoria ♥♥♥ писав:
ТаТаша писав:
Victoria ♥♥♥ писав:я тоже так сразу думала, но №1 НН разбита по товару,1 часть товара А включена в НН №1, осталось включить 2-ю шт. ??? или я не права ,запуталась.... какое же количество включить в 2НН??? Выручайте!!!
меньшее количество поставьте товара во второй налоговой, что бы выйти на сумму 28285,20 грн. Будет следующая отгрузка и оплата включите остальной товар.
хм, а если по накладной мы этот товар уже отгрузили полностью?
вы же в первую налоговую включили товар, который не отгружали в последующей поставке.
у вас еще будут поставки? если да, то все выровняется, если нет, то делайте корректировку количества к первой НН

Victoria ♥♥♥
Гений
Гений
Повідомлень: 390
З нами з: 20 лютого 2013, 02:33
Дякував (ла): 142 рази
Подякували: 10 разів

Повідомлення Victoria ♥♥♥ »

Указать частичное количество на 3 позиции...??

товар А кол.0,313 сумма 2302,76
товар В кол.0,559 сумма 8921,64
товар Д кол.0,700 сумма 12346,60
на сумму 28285,20

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”