Снежынка писав:Прошу перевірити мої дії:
28.09.18 провели повернення покупцю виписала РК, на всю суму. Залишилася сума передплати .-тут нічого більше не виписувала
01.10.2018 відгрузила товар на суму передплати. ТУТ потрібно виписати ПН?
да, по отгрузке НН, хотя я не сторонник такого сценария. У нас только баталии были с нашим покупателем. Он потребовал так, как описали Вы.
Я это вижу: РК по дате возврата товара и новая налоговая этой-же датой, но уже на аванс, в который превратилась оплата/предоплата. Ведь я могу несколько месяцев/лет держать у себя деньги и шо? я никому НДС не должна?
Короче говоря, я согласилась на РК и налоговую по дате новой отгрузке#sigh#
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 12 грудня 2018, 08:37
bubuch
Снежынка писав:Прошу перевірити мої дії:
28.09.18 провели повернення покупцю виписала РК, на всю суму. Залишилася сума передплати .-тут нічого більше не виписувала
01.10.2018 відгрузила товар на суму передплати. ТУТ потрібно виписати ПН?
Тільки 01.10.2018 РК, якщо номенклатура/ціна відрізняється від ПН, виписаної при отриманні передплати
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 12 грудня 2018, 09:08
marina11
мюсля писав:
Снежынка писав:Прошу перевірити мої дії:
28.09.18 провели повернення покупцю виписала РК, на всю суму. Залишилася сума передплати .-тут нічого більше не виписувала
01.10.2018 відгрузила товар на суму передплати. ТУТ потрібно виписати ПН?
да, по отгрузке НН, хотя я не сторонник такого сценария. У нас только баталии были с нашим покупателем. Он потребовал так, как описали Вы.
Я это вижу: РК по дате возврата товара и новая налоговая этой-же датой, но уже на аванс, в который превратилась оплата/предоплата. Ведь я могу несколько месяцев/лет держать у себя деньги и шо? я никому НДС не должна?
Короче говоря, я согласилась на РК и налоговую по дате новой отгрузке#sigh#
Я, у аналогічному випадку, зробила датою повернення (28.09.18) РК +нову ПН з номенклатурою, відвантаженою 01.10, як на попередню оплату за неї. І тоді вже 01.10 нічого не робила, так як номенклатура не змінюється.
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 12 грудня 2018, 09:23
мюсля
marina11, я 100% за такой вариант, на нем и настаивала, но почему-то многие наши коллеги придерживаются другого мнения.
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 12 грудня 2018, 09:34
мюсля
bubuch писав:
Снежынка писав:Прошу перевірити мої дії:
28.09.18 провели повернення покупцю виписала РК, на всю суму. Залишилася сума передплати .-тут нічого більше не виписувала
01.10.2018 відгрузила товар на суму передплати. ТУТ потрібно виписати ПН?
Тільки 01.10.2018 РК, якщо номенклатура/ціна відрізняється від ПН, виписаної при отриманні передплати
Вы знаете, и так ранее делали, потом была куча разъяснений, что возврат товара - однозначно событие, по которому выписываем РК исходя из:
192.1. Если после поставки товаров/услуг осуществляется какое-либо изменение суммы компенсации их стоимости, включая последующий за поставкой пересмотр цен, перерасчет в случаях возврата товаров/услуг предоставившему их лицу или при возврате поставщиком суммы предварительной оплаты товаров/услуг, суммы налоговых обязательств и налогового кредита поставщика и получателя подлежат соответствующей корректировке на основании расчета корректировки к налоговой накладной, составленного в порядке, установленном для налоговых накладных, и зарегистрированного в Едином реестре налоговых накладных.
Мое ИМХО (но так не делаем уже#g_crazy# ): если была предоплата, потом отгрузка, потом возврат товара, деньги остались у поставщика - тут по Вашему варианту, первым событием остается налоговая по дате оплаты.
если была отгрузка, оплата, возврат, деньги остались у поставщика - РК по дате возврата и этой же датой налоговая.
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 12 грудня 2018, 09:43
MG
Доброго дня!
Підкажіть, будь-ласка, як правильно заповнювати ПН на суму перевищення ціни:
1. Як заповнити дані отримувача, який ІПН?
2. Як заповнити номенклатуру (чи необхідно перераховувати всі позиції товарів по яких йде перевищення ціни)?
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 12 грудня 2018, 12:09
ната2016
Коллеги, а есть уже обновление по новой н/н в 1С77?
Каждый день звоню программисту, а он говорит нет еще обновления для семерки
а др.бух-ра говорили, что уже есть
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 12 грудня 2018, 12:26
Popen
ната2016 писав:Коллеги, а есть уже обновление по новой н/н в 1С77?
Каждый день звоню программисту, а он говорит нет еще обновления для семерки
а др.бух-ра говорили, что уже есть
Я когда заполняю гр.11 НДС , то программа мне пишет ошибку что типа эта графа не заполняется? Может ее всё-таки не нужно заполнять?
У меня тоже при проверке пишет, что гр.11 заполнять не надо, но ведь в Порядке написано, что надо #rtfm# ! Кто-то уже зарегистрировал такую НН?
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 12 грудня 2018, 15:50
bubuch
Мое ИМХО (но так не делаем уже#g_crazy# ): если была предоплата, потом отгрузка, потом возврат товара, деньги остались у поставщика - тут по Вашему варианту, первым событием остается налоговая по дате оплаты.
если была отгрузка, оплата, возврат, деньги остались у поставщика - РК по дате возврата и этой же датой налоговая.[/quote]
Да. Делаю именно так. Проверки проходил без проблем