Buhgalter911

Cipollino писав:

Маруся10 писав: а если продажа была 27,02, могу я ее сделать 01.03. или как или что, что писать? это на себя она делается?подскажите пошагово, спасибо

Налоговая оформляется по первому событию, которое было первым, т.е по оплате или отгрузке.
Если 27 февраля вам заплатили, то у вас уже просрочен срок регистрации.

деньги заплатили 06,03 продажа 27,02 - первое событие продажа
стоимость на балансе авто 98000 грн, продали за 9800(она после аварии - металл один)
в НН я на себя выписываю на 9800 грн? без ПДВ ? подскажите я не знаю никак проводить в программе никак выписывать НН

Маруся10 писав:

Cipollino писав:

Маруся10 писав: а если продажа была 27,02, могу я ее сделать 01.03. или как или что, что писать? это на себя она делается?подскажите пошагово, спасибо

Налоговая оформляется по первому событию, которое было первым, т.е по оплате или отгрузке.
Если 27 февраля вам заплатили, то у вас уже просрочен срок регистрации.

деньги заплатили 06,03 продажа 27,02 - первое событие продажа
стоимость на балансе авто 98000 грн, продали за 9800(она после аварии - металл один)
в НН я на себя выписываю на 9800 грн? без ПДВ ? подскажите я не знаю никак проводить в программе никак выписывать НН

Буде дві ПН
27.02.19 ПН на суму 9800,00 ( як так розумію ,що 9800,00 грн. це заг. сума по оплаті, то ПДВ в т.ч. 1633,33) на неплатника ПДВ з кодом 100000000000, тип причини 02
27.02.19 ПН на суму 107800,00 (різницю між балансової вартістю 98000,00- 8166,67 =89833,33*20%=107800,00) на перевеищення
з типом причини 15 (точно перевірьте по порядку чи не змінилась) з кодом своїм
Якось так...

Маруся10 писав: деньги заплатили 06,03 продажа 27,02 - первое событие продажа стоимость на балансе авто 98000 грн, продали за 9800(она после аварии - металл один)

Похоже что вы продаете не автомобиль, а металлолом.

ANKO писав:

Маруся10 писав:

Cipollino писав: Налоговая оформляется по первому событию, которое было первым, т.е по оплате или отгрузке.
Если 27 февраля вам заплатили, то у вас уже просрочен срок регистрации.

деньги заплатили 06,03 продажа 27,02 - первое событие продажа
стоимость на балансе авто 98000 грн, продали за 9800(она после аварии - металл один)
в НН я на себя выписываю на 9800 грн? без ПДВ ? подскажите я не знаю никак проводить в программе никак выписывать НН

Буде дві ПН
27.02.19 ПН на суму 9800,00 ( як так розумію ,що 9800,00 грн. це заг. сума по оплаті, то ПДВ в т.ч. 1633,33) на неплатника ПДВ з кодом 100000000000, тип причини 02
27.02.19 ПН на суму 107800,00 (різницю між балансової вартістю 98000,00- 8166,67 =89833,33*20%=107800,00) на перевеищення
з типом причини 15 (точно перевірьте по порядку чи не змінилась) з кодом своїм
Якось так...

а если я все єто сделаю березнем, так как февралем уже поздно, например 04.03 и акт передачи и приказ на продажу 4 березня

Маруся10 писав: а если я все єто сделаю березнем, так как февралем уже поздно, например 04.03 и акт передачи и приказ на продажу 4 березня

Если это устроит вашего покупателя почему бы и нет?

Маруся10 писав:

ANKO писав:

Маруся10 писав: деньги заплатили 06,03 продажа 27,02 - первое событие продажа
стоимость на балансе авто 98000 грн, продали за 9800(она после аварии - металл один)
в НН я на себя выписываю на 9800 грн? без ПДВ ? подскажите я не знаю никак проводить в программе никак выписывать НН

Буде дві ПН
27.02.19 ПН на суму 9800,00 ( як так розумію ,що 9800,00 грн. це заг. сума по оплаті, то ПДВ в т.ч. 1633,33) на неплатника ПДВ з кодом 100000000000, тип причини 02
27.02.19 ПН на суму 107800,00 (різницю між балансової вартістю 98000,00- 8166,67 =89833,33*20%=107800,00) на перевеищення
з типом причини 15 (точно перевірьте по порядку чи не змінилась) з кодом своїм
Якось так...

а если я все єто сделаю березнем, так как февралем уже поздно, например 04.03 и акт передачи и приказ на продажу 4 березня

Якщо ви зможете поміняти дату продажу (переробити документи), то звичайно можна...

ANKO писав:

Маруся10 писав:

ANKO писав: Буде дві ПН
27.02.19 ПН на суму 9800,00 ( як так розумію ,що 9800,00 грн. це заг. сума по оплаті, то ПДВ в т.ч. 1633,33) на неплатника ПДВ з кодом 100000000000, тип причини 02
27.02.19 ПН на суму 107800,00 (різницю між балансової вартістю 98000,00- 8166,67 =89833,33*20%=107800,00) на перевеищення
з типом причини 15 (точно перевірьте по порядку чи не змінилась) з кодом своїм
Якось так...

а если я все єто сделаю березнем, так как февралем уже поздно, например 04.03 и акт передачи и приказ на продажу 4 березня

Якщо ви зможете поміняти дату продажу (переробити документи), то звичайно можна...

к сожалению исправить не могу уже дату продажи, деку уже конечно за февраль сдала - переделаю, а вот с НН просрочка

Маруся10 писав:

Cipollino писав: подскажите я не знаю никак проводить в программе никак выписывать НН

Обратите внимание если вы продаете списанный объект ОФ, как в вашем случае, то в качестве номенклатуры необходимо указывать что-то другое, не сам автомобиль.

Как один возможный вариант – металлолом цветных металлов.
Который предварительно необходимо оприходовать (до продажи), после ликвидации обьекта ОФ.

Маруся10 писав: к сожалению исправить не могу уже дату продажи, деку уже конечно за февраль сдала - переделаю, а вот с НН просрочка

Можно еще успеть с вариантом - «Звитна нова».

Cipollino писав:

Маруся10 писав: к сожалению исправить не могу уже дату продажи, деку уже конечно за февраль сдала - переделаю, а вот с НН просрочка

Можно еще успеть с вариантом - «Звитна нова».

я то может и успею но с НН просрочка там веди НДС 1633 грн