Сторінка 406 з 505
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 18 березня 2019, 15:43
Маруся10
Cipollino писав:Маруся10 писав:Cipollino писав: подскажите я не знаю никак проводить в программе никак выписывать НН
Обратите внимание если вы продаете списанный объект ОФ, как в вашем случае, то в качестве номенклатуры необходимо указывать что-то другое, не сам автомобиль.
Как один возможный вариант – металлолом цветных металлов.
Который предварительно необходимо оприходовать (до продажи), после ликвидации обьекта ОФ.
маталлолом наверное не получится так как в договре указан автомобиль ГАЗ после ДТП, блин и еще указано комісійна винагорода 100 грн, ціна продажу 9800 грн и сума коштів для виплати комітенту 9700
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 18 березня 2019, 15:51
Cipollino
Маруся10 писав:маталлолом наверное не получится так как в договре указан автомобиль ГАЗ после ДТП,
Транспортное средство в таком состоянии как металлолом, ну никак ну может называться автомобилем.
Ваш договор как я думаю не совсем корректно составлен.
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 18 березня 2019, 15:53
Маруся10
Cipollino писав:Маруся10 писав:маталлолом наверное не получится так как в договре указан автомобиль ГАЗ после ДТП,
Транспортное средство в таком состоянии как металлолом, ну никак ну может называться автомобилем.
Ваш договор как я думаю не совсем корректно составлен.
составляла ж его не я, и вопрос у меня не в договоре, я вообще первый раз с этим сталкиваюсь и даже не знаю с чего начать
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 18 березня 2019, 16:22
Маруся10
подскажите пжл., стоимость авто 98000 мы продали авто после ДТП за 9800
1. я выписываю НН на сумму продажи авто 9800 в т.ч. НДС 1633,33
2. я выписываю НН на сумму перевищення цены над фактичной 107800 в т. ч. НДС 17966,67
так????
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 18 березня 2019, 17:07
Postpred
Маруся10 писав:подскажите пжл., стоимость авто 98000 мы продали авто после ДТП за 9800
1. я выписываю НН на сумму продажи авто 9800 в т.ч. НДС 1633,33
2. я выписываю НН на сумму перевищення цены над фактичной 107800 в т. ч. НДС 17966,67
так????
Исходя из описаного Вами, то есть договор купли-продажи оформлен как продажа авто после дтп, то согласно п. 188.1 ПКУ ... "база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції". Остаточную стоимость берете на 01.02., без учета начисленного износа в феврале.
Соответственно прописанные Вами нн правильные.
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 18 березня 2019, 17:36
Cipollino
Маруся10 писав: составляла ж его не я, и вопрос у меня не в договоре, я вообще первый раз с этим сталкиваюсь и даже не знаю с чего начать
По идее его должны с вами были согласовать до подписания, а теперь вы поставлены перед фактом уже состоявшейся хозяйственной операции.
И по поводу «номенклатуры», это равноценно если бы вы к примеру продавали пищевые отходы, а именовали их как – «кусочки нарезанной колбасы, местами надкушенной».
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 19 березня 2019, 09:49
БНаташа
Подскажите пожалуйста, налоговую накладную от 18.02.2019 г. зарегистрировали в ЕРНН ошибочно на неплательщика, а надо на плательщика? что теперь делать?
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 19 березня 2019, 09:53
marina11
БНаташа писав:Подскажите пожалуйста, налоговую накладную от 18.02.2019 г. зарегистрировали в ЕРНН ошибочно на неплательщика, а надо на плательщика? что теперь делать?
Робити РК на неплатника, виписувати ПН на платника,реєструвати, сплачувати штрафи (після того, як їх нарахує ДФС), так як 15.03.19 вже закінчилося.
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 19 березня 2019, 09:53
Маруся10
БНаташа писав:Подскажите пожалуйста, налоговую накладную от 18.02.2019 г. зарегистрировали в ЕРНН ошибочно на неплательщика, а надо на плательщика? что теперь делать?
делать РК к выписаной НН и выписывать новую на платника
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 19 березня 2019, 09:54
БНаташа
marina11 писав:БНаташа писав:Подскажите пожалуйста, налоговую накладную от 18.02.2019 г. зарегистрировали в ЕРНН ошибочно на неплательщика, а надо на плательщика? что теперь делать?
Робити РК на неплатника, виписувати ПН на платника,реєструвати, сплачувати штрафи (після того, як їх нарахує ДФС), так як 15.03.19 вже закінчилося.
В каком размере штраф?