Buhgalter911

marina11 писав:

БНаташа писав:

Скрытый текст

marina11 писав: Поки 10% від суми ПДВ, але, здається, і у РК і у ПН.

А декларацию по НДС за февраль тоже корректировать?

Так. Ви маєте збільшити суму ПЗ на платників і зменшити на неплатників. Але, спочатку зробіть і зареєструйте РК та ПН, так як якщо подасте уточнення до цього - зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей, і його може не вистачити для реєстрації.
Наскільки значні для Вас суми? РК Ви можете скласти сьогоднішньоою датою (датою виявлення помилки), тоді він точно буде без штрафу, але у цьому випадку ви повинні уточнити декларацію за лютий, включивши у неї обидві ПН (і на платника, і на неплатника) тим самим збільшивши ПЗ, а РК включите вже у березень.

А декларацию за февраль "Нову звітну" или "Уточнюючу"?

БНаташа писав:

marina11 писав:

БНаташа писав:

Скрытый текст

А декларацию по НДС за февраль тоже корректировать?

Так. Ви маєте збільшити суму ПЗ на платників і зменшити на неплатників. Але, спочатку зробіть і зареєструйте РК та ПН, так як якщо подасте уточнення до цього - зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей, і його може не вистачити для реєстрації.
Наскільки значні для Вас суми? РК Ви можете скласти сьогоднішньоою датою (датою виявлення помилки), тоді він точно буде без штрафу, але у цьому випадку ви повинні уточнити декларацію за лютий, включивши у неї обидві ПН (і на платника, і на неплатника) тим самим збільшивши ПЗ, а РК включите вже у березень.

А декларацию за февраль "Нову звітну" или "Уточнюючу"?

нову звитну

Маруся10 писав:

БНаташа писав:

marina11 писав: Так. Ви маєте збільшити суму ПЗ на платників і зменшити на неплатників. Але, спочатку зробіть і зареєструйте РК та ПН, так як якщо подасте уточнення до цього - зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей, і його може не вистачити для реєстрації.
Наскільки значні для Вас суми? РК Ви можете скласти сьогоднішньоою датою (датою виявлення помилки), тоді він точно буде без штрафу, але у цьому випадку ви повинні уточнити декларацію за лютий, включивши у неї обидві ПН (і на платника, і на неплатника) тим самим збільшивши ПЗ, а РК включите вже у березень.

А декларацию за февраль "Нову звітну" или "Уточнюючу"?

нову звитну

20/03/19 последний день сдачи отчета по НДС?

Скрытый текст

БНаташа писав:

Маруся10 писав:

БНаташа писав: А декларацию за февраль "Нову звітну" или "Уточнюючу"?

нову звитну

20/03/19 последний день сдачи отчета по НДС?[/quote]

Да.

marina11 писав:

БНаташа писав:

Скрытый текст

marina11 писав: Поки 10% від суми ПДВ, але, здається, і у РК і у ПН.

А декларацию по НДС за февраль тоже корректировать?

Так. Ви маєте збільшити суму ПЗ на платників і зменшити на неплатників. Але, спочатку зробіть і зареєструйте РК та ПН, так як якщо подасте уточнення до цього - зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей, і його може не вистачити для реєстрації.
Наскільки значні для Вас суми? РК Ви можете скласти сьогоднішньоою датою (датою виявлення помилки), тоді він точно буде без штрафу, але у цьому випадку ви повинні уточнити декларацію за лютий, включивши у неї обидві ПН (і на платника, і на неплатника) тим самим збільшивши ПЗ, а РК включите вже у березень.

Подскажите пожалуйста, Вы пишите "зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей", а каких розбижностей? я зарег налог накл от 18.02.19 г. 19.03.2019 сумма ндс 1200,00 и рк 19.03.19 (датой выявления ошибки) к налог накл от 18.02.19 сумма ндс -1200,00 . Сегодня сдала нову звитну декларацию и включила нн на неплатника и нн на платника. А рк будет в марте.

БНаташа писав:

Скрытый текст

marina11 писав:

БНаташа писав:

Скрытый текст

А декларацию по НДС за февраль тоже корректировать?

Так. Ви маєте збільшити суму ПЗ на платників і зменшити на неплатників. Але, спочатку зробіть і зареєструйте РК та ПН, так як якщо подасте уточнення до цього - зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей, і його може не вистачити для реєстрації.
Наскільки значні для Вас суми? РК Ви можете скласти сьогоднішньоою датою (датою виявлення помилки), тоді він точно буде без штрафу, але у цьому випадку ви повинні уточнити декларацію за лютий, включивши у неї обидві ПН (і на платника, і на неплатника) тим самим збільшивши ПЗ, а РК включите вже у березень.

Подскажите пожалуйста, Вы пишите "зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей", а каких розбижностей? я зарег налог накл от 18.02.19 г. 19.03.2019 сумма ндс 1200,00 и рк 19.03.19 (датой выявления ошибки) к налог накл от 18.02.19 сумма ндс -1200,00 . Сегодня сдала нову звитну декларацию и включила нн на неплатника и нн на платника. А рк будет в марте.

Це те, про що я Вам вчора писала. Ви у "Електронний кабінет" заходите? Там у СЕА ПДВ у "Реєстрі операцій" є окрема колонка (12-та), яка так і називається "Сума перевищення". Там має бути 0, а якщо є якась сума, то десь колись була невідповідність зареєстрованих ПН і даних ПЗ, відображених у деклараціях. У Вашій ситуації ця сума має залишитися незмінною.

marina11 писав:

БНаташа писав:

Скрытый текст

marina11 писав: Так. Ви маєте збільшити суму ПЗ на платників і зменшити на неплатників. Але, спочатку зробіть і зареєструйте РК та ПН, так як якщо подасте уточнення до цього - зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей, і його може не вистачити для реєстрації.
Наскільки значні для Вас суми? РК Ви можете скласти сьогоднішньоою датою (датою виявлення помилки), тоді він точно буде без штрафу, але у цьому випадку ви повинні уточнити декларацію за лютий, включивши у неї обидві ПН (і на платника, і на неплатника) тим самим збільшивши ПЗ, а РК включите вже у березень.

Подскажите пожалуйста, Вы пишите "зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей", а каких розбижностей? я зарег налог накл от 18.02.19 г. 19.03.2019 сумма ндс 1200,00 и рк 19.03.19 (датой выявления ошибки) к налог накл от 18.02.19 сумма ндс -1200,00 . Сегодня сдала нову звитну декларацию и включила нн на неплатника и нн на платника. А рк будет в марте.

Це те, про що я Вам вчора писала. Ви у "Електронний кабінет" заходите? Там у СЕА ПДВ у "Реєстрі операцій" є окрема колонка (12-та), яка так і називається "Сума перевищення". Там має бути 0, а якщо є якась сума, то десь колись була невідповідність зареєстрованих ПН і даних ПЗ, відображених у деклараціях. У Вашій ситуації ця сума має залишитися незмінною.

У меня 12 колонка 0 правильно?

БНаташа писав:

Скрытый текст

marina11 писав:

БНаташа писав:

Скрытый текст

Подскажите пожалуйста, Вы пишите "зменшиться реєстраційний ліміт на суму розбіжностей", а каких розбижностей? я зарег налог накл от 18.02.19 г. 19.03.2019 сумма ндс 1200,00 и рк 19.03.19 (датой выявления ошибки) к налог накл от 18.02.19 сумма ндс -1200,00 . Сегодня сдала нову звитну декларацию и включила нн на неплатника и нн на платника. А рк будет в марте.

Це те, про що я Вам вчора писала. Ви у "Електронний кабінет" заходите? Там у СЕА ПДВ у "Реєстрі операцій" є окрема колонка (12-та), яка так і називається "Сума перевищення". Там має бути 0, а якщо є якась сума, то десь колись була невідповідність зареєстрованих ПН і даних ПЗ, відображених у деклараціях. У Вашій ситуації ця сума має залишитися незмінною.

У меня 12 колонка 0 правильно?

Так. У Вас все добре.#drinks#

Помогите, пожалуйста, правильно выписать налоговую накладную. Менеджер выписала счет и расходную с такими данными: количество - 10 000 кг, Цена 9,54 грн. Сумма без ПДВ 95416,67 грн, ПДВ 19083,33 грн. Всего 114500 грн. То есть, получается, что она считала, отталкиваясь от общей суммы, и цена у нее была со знаками после комы больше двух. Только пришла на это предприятие, не знаю, что мне делать в таком случае. Здесь нужно переделывать счет и расходную, меняя общую сумму , отталкиваясь от цены с двумя знаками? И тогда я смогу налоговую правильно выписать. Или же это мне нужно указать в налоговой цену не за кг, а за тонну - и тогда я выйду на сумму 95416,7 без пдв + 19083,34 пдв = 114500,04 .... и тоже остаются 4 копейки... с которыми что делать.? Вообщем, помогите, пожалуйста.

ничто не мешает ставить кол-во знаков после запятой более 2-х, не усложняйте себе жизнь.