Buhgalter911

Tasa писав:

мюсля писав:подскажите, если отгрузка ФОПу, плательщику НДС, в первичке+налоговой писать просто его Ф.И.О или ФОП Ф.И.О полностью?#blush#

Зараз скрызь зустрычаю просто ПІБ, без фоп)
Як вище написали теж перевіряю в реєстрі платників ПДВ

да, мне мои ФОП-поставщики налоговые составляют без ФОП

мюсля писав:подскажите, если отгрузка ФОПу, плательщику НДС, в первичке+налоговой писать просто его Ф.И.О или ФОП Ф.И.О полностью?#blush#

Правильно - просто Ф.И.О. (201.1.) Но если пишут ещё и ФОП, то это, полагаю, некритическая ошибка...

Просьба помочь!

Пытаюсь зарегать РК на зайво складену накладную (получение услуг от нерезидента).
Когда ставлю отметку, что регает продавец, то пишет ошибку, что порушено вимоги п.192.1 ПКУ по определению стороны, которая регистрирует РК
Когда ставлю отмеку, что регает покупатель, то ошибка что не определен ЕГРПОУ продавца.
Что делать?Кто сталкивался?

sim писав:Просьба помочь!

Корректировка НН тут: https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst35449p319.aspx

Добрый вечер, мы отгрузили бюджетникам товар , прошло уже 3 года, а оплаты все нет и платить не собираются. Как теперь быть? Налоговую мы не выписываем, а что делать с суммой которая висит уже 3 года, можем ее списать?

Rosa2018 писав:Добрый вечер, мы отгрузили бюджетникам товар , прошло уже 3 года, а оплаты все нет и платить не собираются. Как теперь быть? Налоговую мы не выписываем, а что делать с суммой которая висит уже 3 года, можем ее списать?

Списать на расходы просто так не можете, нужно было в суд подавать - но сроки уже прошли, как вариант - можете списать, но за счет прибыли

Доброго дня. Підкажіть, будь ласка. Ліквідовується фірма. Потрібно списати кредиторську заборгованісь. Як правильно заповнити податкову накладну? Який тип причини та умовний ІПН ставити? Кредиторка більше трьох років. Планую зробити зведену ПН.#help#

Підскажіть,будь-ласка,по виписці податкової накладної. В нас облік по контрагентам ведеться в розрізі договорів.У нашого покупця-в розрізі рахунків. Прийшла від них авансова оплата згідно виписаного рахунка, при цьому попередня реалізація ще не оплачена повністю (податкова накладна була зареєстрована по першій події-реалізації). Я повинна зараз виписувати ПН на цю авансову проплату? Чи все таки враховувати загальне сальдо по договору і податкову не виписувати?

Sandr@ писав:Підскажіть,будь-ласка,по виписці податкової накладної. В нас облік по контрагентам ведеться в розрізі договорів.У нашого покупця-в розрізі рахунків. Прийшла від них авансова оплата згідно виписаного рахунка, при цьому попередня реалізація ще не оплачена повністю (податкова накладна була зареєстрована по першій події-реалізації). Я повинна зараз виписувати ПН на цю авансову проплату? Чи все таки враховувати загальне сальдо по договору і податкову не виписувати?

Договір - це папірець, план дій, що може бути дотриманий, а може й ні.
ПДВ обчислюється виключно по реальним господарчим операціям.

Учетчица писав:

Sandr@ писав:Підскажіть,будь-ласка,по виписці податкової накладної. В нас облік по контрагентам ведеться в розрізі договорів.У нашого покупця-в розрізі рахунків. Прийшла від них авансова оплата згідно виписаного рахунка, при цьому попередня реалізація ще не оплачена повністю (податкова накладна була зареєстрована по першій події-реалізації). Я повинна зараз виписувати ПН на цю авансову проплату? Чи все таки враховувати загальне сальдо по договору і податкову не виписувати?

Договір - це папірець, план дій, що може бути дотриманий, а може й ні.
ПДВ обчислюється виключно по реальним господарчим операціям.

Так для виписки податкової враховувати сальдо в цілому по контрагенту,чи в розрізі рахунка,цей момент незрозумілий.Я схильна до першого варіанту,яка ваша думка? Але в платіжному дорученні вказаний конкретний рахунок,по якому пройшла авансова проплата