С января висит переплата от поставщика, 100 грн. В марте ему был выставлен счет 10 тыс грн - 16 числа зашли 6 тыс, НН на 6 тыс грн. 18 числа была реализация - выписана НН на 4 тыс грн. 19 числа они оплатили 3900 грн по этому счету. 20 числа пришло письмо с просьбой засчитать переплату в счет мартовского счета. 20 числом нужно сделать корректировку - но не могу сообразить, к какой налоговой накладной - от 16 или от 18 числа?
Нульовий рк до январской ПН, якою зареєстрована переплата. А чого фігурує слово поставщик ? Він у вас і покупець, і постачальник ?
Так, про покупця хотіла написати) А якщо брати за основу те, що всі податкові вже зареєстровані, то тоді до якої НН треба виписувати коригування? Місяць березень я взяла для прикладу, не дуже вдалий приклад вийшов) Всі події відбувались в минулих місяцях і лише лист про зарахування переплати ми отримали в березні.
Перечитала все. Трохи не так. Якби не було ПН на 4 тис, тоді б нульовий РК та ПН на 3900. А так... я зависла ...
Нульовий рк до январской ПН, якою зареєстрована переплата. А чого фігурує слово поставщик ? Він у вас і покупець, і постачальник ?
Так, про покупця хотіла написати) А якщо брати за основу те, що всі податкові вже зареєстровані, то тоді до якої НН треба виписувати коригування? Місяць березень я взяла для прикладу, не дуже вдалий приклад вийшов) Всі події відбувались в минулих місяцях і лише лист про зарахування переплати ми отримали в березні.
Шукайте якою ПН Ви реєстрували ту переплату в 100 грн з прикладу Але предоплата по рахунку 6000, далі відвантаження на меншу суму 4000. Навіщо нова ПН? В розрізі номенклатури ведете облік ? Тоді трохи не так. Думаю...
Облік в розрізі рахунків. Зараз ще раз спробую пояснити) Передплата по рахунку (на 10 тис загальною сумою) - 6 тис. Реалізація на 10 тис. Виписала 2 ПН по ньому - на 6 тис і на залишок - 4 тис. Давно висіла переплата, яку зараз вони хочуть врахувати в рахунок оплати цього рахунку. Тобто, 20 березня отримали лист .. Згідно нього, я так розумію буде така цепочка документів:
1 подія - оплата 100 грн (зроблю нульове коригування, зміна номенклатури)
2 подія - оплата 6000 - зроблю мінусове коригування на-100 грн до ПН на 6000 тис.
3 подія - реалізація 10 тис. - - так і залишиться податкова накладана на 4 тис.
це буде вірно?
Так, про покупця хотіла написати) А якщо брати за основу те, що всі податкові вже зареєстровані, то тоді до якої НН треба виписувати коригування? Місяць березень я взяла для прикладу, не дуже вдалий приклад вийшов) Всі події відбувались в минулих місяцях і лише лист про зарахування переплати ми отримали в березні.
Шукайте якою ПН Ви реєстрували ту переплату в 100 грн з прикладу Але предоплата по рахунку 6000, далі відвантаження на меншу суму 4000. Навіщо нова ПН? В розрізі номенклатури ведете облік ? Тоді трохи не так. Думаю...
Облік в розрізі рахунків. Зараз ще раз спробую пояснити) Передплата по рахунку (на 10 тис загальною сумою) - 6 тис. Реалізація на 10 тис. Виписала 2 ПН по ньому - на 6 тис і на залишок - 4 тис. Давно висіла переплата, яку зараз вони хочуть врахувати в рахунок оплати цього рахунку. Тобто, 20 березня отримали лист .. Згідно нього, я так розумію буде така цепочка документів:
1 подія - оплата 100 грн (зроблю нульове коригування, зміна номенклатури)
2 подія - оплата 6000 - зроблю мінусове коригування на-100 грн до ПН на 6000 тис.
3 подія - реалізація 10 тис. - - так і залишиться податкова накладана на 4 тис.
це буде вірно?
Так я потім допертала. Я б зробила мінусовий РК на переплату 100 грн 20-м числом а потім провела взаємозалік і все. Виходжу з того, що на весь рахунок Ви видали податковий кредит, а та оплата 3900 і 100 грн переплати, то друга подія.
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 23 березня 2020, 19:39
Olia123
[/quote]
Так я потім допертала. Я б зробила мінусовий РК на переплату 100 грн 20-м числом а потім провела взаємозалік і все. Виходжу з того, що на весь рахунок Ви видали податковий кредит, а та оплата 3900 і 100 грн переплати, то друга подія.
[/quote]
Велике дякую ! Оце я не могла зрозуміти - чи ці 100 грн після листа стають першою подією чи останньою в цепочці) Зроблю за Вашим варіантом.
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 03 квітня 2020, 09:53
Маруся10
подскажите, заплатили за авто 500000 грн 25.03.20 и 30.03.20 вернули их назад нам на счет, надо ли выписывать НН
подскажите, заплатили за авто 500000 грн 25.03.20 и 30.03.20 вернули их назад нам на счет, надо ли выписывать НН
Я бы выписала от греха подальше.
а як же - якщо договірні відносини щодо постачання товарів/послуг між суб’єктами господарювання відсутні, то отримані неналежним отримувачем кошти, які повернуто у встановлені терміни, не підлягають оподаткуванню ПДВ.
то тоді як?
а як же - якщо договірні відносини щодо постачання товарів/послуг між суб’єктами господарювання відсутні, то отримані неналежним отримувачем кошти, які повернуто у встановлені терміни, не підлягають оподаткуванню ПДВ.
то тоді як?
Это если совсем отсутствуют какие-либо отношения с данным контрагентом и вы никогда с ним не работали. То есть надо доказать, что действительно деньги зашли по ошибке. По поводу возврата "в установленные сроки" - сейчас этих сроков нет, они четко не оговорены ни в одном документе. Почему я и написала, что "от греха подальше" лучше выписать НН и расчет корректировки к ней.
Почитайте статью . Там тоже пишут "по нашему мнению", т.е. четкого ответа нет.
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 08 квітня 2020, 18:47
Dgiva
Коллеги., вреучили фирму посредник по продаже эл энергии.
Надо выписать налоговые на потребителя - юр лица и физ лица.
Оплата за спожиту електричну енергію в березні 2020 р.
Какие особенности выписки нн и какой код ставить эл эн? (и вообще ткните что где почитать по учету)
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 14 квітня 2020, 23:08
Ярина77
Подскажите пожалуйста, у нас СТО, в акте и услуги и материалы 20 позиций, как выписать нн, рассписывать каждый материал с кодом, или можно одной позицией?
Але предоплата по рахунку 6000, далі відвантаження на меншу суму 4000. Навіщо нова ПН? В розрізі номенклатури ведете облік ? Тоді трохи не так. Думаю...