Выписка Налоговых накладных

[КамЛ]

Подскажите пожалуйста, у нас СТО, в акте и услуги и материалы 20 позиций, как выписать нн, рассписывать каждый материал с кодом, или можно одной позицией?

Налоговая накладная должна соответствовать акту выполненных работ (расходной накладной). Если в акте написано "ремонт авто", тогда и в НН - "ремонт авто" с соответствующим кодом. А если Вы расписали все материалы, тогда и НН делаете на все материалы с их кодами.

[Наталія0987]

Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, СТО склала нам ПН на ремонт автомобіля за рахунок оплати страхової. В нас виникає ПК чи нараховувати ПЗ ? і який тип причини вказувати?

[Nelli-Nelli]

Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, СТО склала нам ПН на ремонт автомобіля за рахунок оплати страхової. В нас виникає ПК чи нараховувати ПЗ ? і який тип причини вказувати?

Здається , тут відповідь є.
https://uteka.ua/publication/commerce-1 ... anii-uchet

[tania.tetyana28@gmail.com]

Доброго дня. Виникло спірне питання з постачальником. Відвантажили товар в кількості 1000л та 500л, так і в накладних, а в податковій виписують щоб вийти на ціну з 2 знаками після коми, коригують кількість 999,8002 та 500,0917, прошу зробити РК і вказати вірну кількість, відмовляють бо згідно законодавства 2 знаки в ціні має бути. Можу такі пн включити в ПК, не виникне в майбутньому питань?

[Nelli-Nelli]

Доброго дня. Виникло спірне питання з постачальником. Відвантажили товар в кількості 1000л та 500л, так і в накладних, а в податковій виписують щоб вийти на ціну з 2 знаками після коми, коригують кількість 999,8002 та 500,0917, прошу зробити РК і вказати вірну кількість, відмовляють бо згідно законодавства 2 знаки в ціні має бути. Можу такі пн включити в ПК, не виникне в майбутньому питань?

Є така думка .Згідно з останнім абзацом п. 201.10 ПКУ податкова накладна, яка містить помилки в обов’язкових реквізитах (окрім коду УКТ ЗЕД), що не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що поставляються), період, сторони і суму податкових зобов’язань, є підставою для віднесення покупцем суми ПДВ у податковий кредит. Тобто така податкова накладна є дійсною. Головне, щоб загальна сума постачання / сума ПДВ в податковій накладній відповідала загальній сумі постачання / сумі ПДВ, вказаній у первинці. Тоді податківцям, по суті, ні за що буде зачепитися, адже база ПДВ і сума сплаченого податку в цьому випадку будуть правильними.
Підтримують ці висновки і суди ( ухвала Харківського апеляційного адмінсуду від 25.10.2016 р. у справі № 820/3511/16 за схожою ситуацією).
Я б наполягала на правильній кількості в ПН і закрила б очі на ціну більше двох знаків після коми. Правда, незрозуміло що там за ціни такі в ВН, що не сходиться сума з ПН (хоча, припускаю , що ціни в первичці проставлені з ПДВ).
А ще десь було роз’яснення податківців, що якщо в Зареєстрованій ПН ціна не з двома знаками після коми, - це не підстава вважати ПН недійсною . Якесь таке дурнувате пояснення... ну, в смислі , що все ОК, якщо нема ще якихось суттєвих помилок в цій ПН.
І ще фактор про першу подію - відвантаження https://i.factor.ua/ukr/journals/buh911 ... 41499.html

[Olia123]

Добрий день. Підприємство 09 квітня на 1 покупця по одному й тому ж договору виставило 2 рахунки:
1) на 200 тис. грн.
2) на 250 тис грн.
10.04 зайшла предоплата 1 платіжним дорученням по 2 цим рахункам - 100 тис грн.
14.04 було відвантажено товар 2-ома реалізаціями - окремо по рахунку 1 і по рахунку 2.
Як вірно виписати в такому випадку податкові накладні? Можна виписати 1 податкову накладну на предоплату 100 тис. - 10.04 і одну податкову накладну 14.04 на суму 350 тис.?

[Nelli-Nelli]

Добрий день. Підприємство 09 квітня на 1 покупця по одному й тому ж договору виставило 2 рахунки:
1) на 200 тис. грн.
2) на 250 тис грн.
10.04 зайшла предоплата 1 платіжним дорученням по 2 цим рахункам - 100 тис грн.
14.04 було відвантажено товар 2-ома реалізаціями - окремо по рахунку 1 і по рахунку 2.
Як вірно виписати в такому випадку податкові накладні? Можна виписати 1 податкову накладну на предоплату 100 тис. - 10.04 і одну податкову накладну 14.04 на суму 350 тис.?

Я б на предоплату виписала одну (в цьому випадку не МОЖНА, а ПОТРІБНО) та дві на остаток по реалізаціі. В предоплатну ПН вписала б номенклатуру із обох рахунків .

[Vlasta]

Добрый день, подскажите плиз такая ситуация, мы работаем в разрезе счетов, и на данный момент по одному счету у нас возникла переплата, так как клиент отказался от данного товара , мы можем эту переплату перенести в другой счет, по которому еще не было отгрузки, и естественно по одному счету снимем себе обязательства, по второму выпишем по переносу? Вопрос у меня в чем состоит можем ли мы переносить переплату просто в счет , если там не было ни какого события еще?

[Nelli-Nelli]

Добрый день, подскажите плиз такая ситуация, мы работаем в разрезе счетов, и на данный момент по одному счету у нас возникла переплата, так как клиент отказался от данного товара , мы можем эту переплату перенести в другой счет, по которому еще не было отгрузки, и естественно по одному счету снимем себе обязательства, по второму выпишем по переносу? Вопрос у меня в чем состоит можем ли мы переносить переплату просто в счет , если там не было ни какого события еще?

Останні «перли» податківців при поверненні предоплаченого товару - РК на мінус, а далі нова ПН. На новий рахунок я б перекидала датою листа від покупця. https://i.factor.ua/journals/nibu/2018/ ... 36468.html

[Vlasta]

А можно ли в счет где нету еще отгрузки товара,по сути нету ни каких бухгалтерских проводок переносить деньги?