Buhgalter911

Бухгалтерочек писав: ↑

09 червня 2020, 10:58

Добрый день! Подскажите, если налоговую накладную/расчет корректировки за первую половину мая зарегистрировать сейчас, попадает она под штраф или действует еще мораторий на этот период?

ДПС у червні не штрафуватиме за несвоєчасну реєстрацію ПН та РК
Про це податківці зазначили у консультації в «ЗІР» (підкатегорія 101.28). Згідно з нею, протягом періоду з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, не будуть застосовуватися санкції за нереєстрацію (несвоєчасну) реєстрацію ПН/РК до ПН в ЄРПН.

Ин писав: ↑

09 червня 2020, 12:15

Бухгалтерочек писав: ↑

09 червня 2020, 10:58

Добрый день! Подскажите, если налоговую накладную/расчет корректировки за первую половину мая зарегистрировать сейчас, попадает она под штраф или действует еще мораторий на этот период?

ДПС у червні не штрафуватиме за несвоєчасну реєстрацію ПН та РК
Про це податківці зазначили у консультації в «ЗІР» (підкатегорія 101.28). Згідно з нею, протягом періоду з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, не будуть застосовуватися санкції за нереєстрацію (несвоєчасну) реєстрацію ПН/РК до ПН в ЄРПН.

Спасибо!

Нами была выписана налоговая накладная покупателю и она заблокирована. Покупатель просит вернуть ему 20% от суммы, оплаченной за товар - будем возвращать, чтобы не потерять покупателя. В договоре с ним о штрафах/неустойках за нерегистрацию НН пункта нет. Как правильно оформить возврат этой суммы? Что писать в назначении платежа? И какие еще документы нужно оформить? Нужно ли корректировать налоговые обязательства?
Налоговая накладная была выписана по отгрузке. Счет оплачен полностью.

Я бы сделала доп. соглашение к договору о штрафных санкциях за нерегистрацию НН, еще,думаю, нужна претензия от покупателя, где оговорить по какой НН штрафные санкции.. В платежном поручении так и писала бы, что это штрафные санкции. НО корректировать не нужно, у вас же сумма поставки не меняется.

Asia Svetlova писав: ↑

25 червня 2020, 12:41

Я бы сделала доп. соглашение к договору о штрафных санкциях за нерегистрацию НН, еще,думаю, нужна претензия от покупателя, где оговорить по какой НН штрафные санкции.. В платежном поручении так и писала бы, что это штрафные санкции. НО корректировать не нужно, у вас же сумма поставки не меняется.

Большое спасибо за ответ!

Подскажите, пожалуйста, перевыставили заказчику штраф за перегруз товара в авто без НДС. Налоговую надо выписывать?

Добрый день!
Помогите разобраться, пожалуйста!
Возникла такая ситуация: общая сумма счета и расходной накладной - 3560,00 грн., в т.ч. НДС - 593,33 грн.
Оплата была раньше, чем отгрузка, и проходила двумя частями:
1) на сумму 3060,04 грн., в т.ч. НДС - 510,01 грн.
2) на сумму 499,96 грн., в т.ч. НДС - 83,33 грн.
Получается, что общая сумма НДС в налоговых накладных будет 510,01+83,33=593,34 грн., т.е. на 1 коп. больше, чем в расходной накладной.
Как правильно оформить НН?

Получается, надо или указать правильные данные в НН, и тогда будет расхождение в 1 коп по НДС - между НН и РН.
Или же, например, изменить данные во второй НН - указать НДС 83,32 грн., но тогда получится, что сама НН составлена неверно - неправильно посчитан НДС...

ELG писав: ↑

08 липня 2020, 11:55

Добрый день!

Спойлер

Помогите разобраться, пожалуйста!
Возникла такая ситуация: общая сумма счета и расходной накладной - 3560,00 грн., в т.ч. НДС - 593,33 грн.
Оплата была раньше, чем отгрузка, и проходила двумя частями:
1) на сумму 3060,04 грн., в т.ч. НДС - 510,01 грн.
2) на сумму 499,96 грн., в т.ч. НДС - 83,33 грн.

Получается, что общая сумма НДС в налоговых накладных будет 510,01+83,33=593,34 грн., т.е. на 1 коп. больше, чем в расходной накладной.
Как правильно оформить НН?

Якщо є можливість - підганяю під потрібні копійки у видатковій...

Tasa писав: ↑

08 липня 2020, 11:59

ELG писав: ↑

08 липня 2020, 11:55

Добрый день!

Спойлер

Помогите разобраться, пожалуйста!
Возникла такая ситуация: общая сумма счета и расходной накладной - 3560,00 грн., в т.ч. НДС - 593,33 грн.
Оплата была раньше, чем отгрузка, и проходила двумя частями:
1) на сумму 3060,04 грн., в т.ч. НДС - 510,01 грн.
2) на сумму 499,96 грн., в т.ч. НДС - 83,33 грн.

Получается, что общая сумма НДС в налоговых накладных будет 510,01+83,33=593,34 грн., т.е. на 1 коп. больше, чем в расходной накладной.
Как правильно оформить НН?

Якщо є можливість - підганяю під потрібні копійки у видатковій...

Тогда получится неправильно посчитанный НДС в расходной накладной.
Засада какая-то!..

ELG писав: ↑

08 липня 2020, 12:25

Спойлер

Tasa писав: ↑

08 липня 2020, 11:59

ELG писав: ↑

08 липня 2020, 11:55

Добрый день!

Спойлер

Помогите разобраться, пожалуйста!
Возникла такая ситуация: общая сумма счета и расходной накладной - 3560,00 грн., в т.ч. НДС - 593,33 грн.
Оплата была раньше, чем отгрузка, и проходила двумя частями:
1) на сумму 3060,04 грн., в т.ч. НДС - 510,01 грн.
2) на сумму 499,96 грн., в т.ч. НДС - 83,33 грн.

Получается, что общая сумма НДС в налоговых накладных будет 510,01+83,33=593,34 грн., т.е. на 1 коп. больше, чем в расходной накладной.
Как правильно оформить НН?

Якщо є можливість - підганяю під потрібні копійки у видатковій...

Тогда получится неправильно посчитанный НДС в расходной накладной.

Засада какая-то!..

так і є..... висить , потім закриваю в кінці року такі копійки...