Получается, надо или указать правильные данные в НН, и тогда будет расхождение в 1 коп по НДС - между НН и РН.
Или же, например, изменить данные во второй НН - указать НДС 83,32 грн., но тогда получится, что сама НН составлена неверно - неправильно посчитан НДС...
[/quote]
В НН в разд Б, стр. 11- ставлю НДС 83,326, а в разд. А, стр. ІІ и ІІІ = 83,32.... ".но тогда получится, что сама НН составлена неверно - неправильно посчитан НДС...."----- с чего он посчитан неправильно?..
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 17 липня 2020, 08:00
sergeykramatorsk
Помогите советом или подскажите как делаете вы.
Возникла следующая ситуация с регистрацией налоговой накладной при экпорте товаров из Украины.
Дата ГТД – 30июня, пересечение границы – 1 июля.
Раньше на протяжение последних лет 8 мы делали так – по курсу на 30июня пересчитывали в гривну, но налоговую накладную выписывали 1 июля (по дате пересечения границы) и включали ее в декларацию по НДС за июль. При этом были проверки возмещения НДС – и у налоговиков никаких вопросов к предприятию не возникало. Но тогда не было штрафов по нулевым наложкам.
А сейчас и в ЗИРе (категория 101.06), и по горячей линии, и в областной налоговой (Донецкая обл.), ссылаясь на письмо Минфина № 11310-09-63/7948 от 21.03.2019г., настоятельно рекомендуют регистрировать налоговую накладную 30июня (по дате ГТД). Иначе предприятие попадет под. штраф 3400грн. за каждую незарегистированную налоговую накладную (согласно новому закону 466 ввели штрафы по налоговым со ставкой 0%).
Пока штрафы, слава богу, не действуют – карантин. Но он же не будет вечным.
Хотелось бы услышать профессиональное мнение бухгалтеров.
С профессиональным празником, уважаемые коллеги! )))
Помогите советом или подскажите как делаете вы.
Возникла следующая ситуация с регистрацией налоговой накладной при экпорте товаров из Украины.
Дата ГТД – 30июня, пересечение границы – 1 июля.
Раньше на протяжение последних лет 8 мы делали так – по курсу на 30июня пересчитывали в гривну, но налоговую накладную выписывали 1 июля (по дате пересечения границы) и включали ее в декларацию по НДС за июль. При этом были проверки возмещения НДС – и у налоговиков никаких вопросов к предприятию не возникало. Но тогда не было штрафов по нулевым наложкам.
А сейчас и в ЗИРе (категория 101.06), и по горячей линии, и в областной налоговой (Донецкая обл.), ссылаясь на письмо Минфина № 11310-09-63/7948 от 21.03.2019г., настоятельно рекомендуют регистрировать налоговую накладную 30июня (по дате ГТД). Иначе предприятие попадет под. штраф 3400грн. за каждую незарегистированную налоговую накладную (согласно новому закону 466 ввели штрафы по налоговым со ставкой 0%).
Пока штрафы, слава богу, не действуют – карантин. Но он же не будет вечным.
Хотелось бы услышать профессиональное мнение бухгалтеров.
Здається, Вам-таки прийдеться виписувати датою оформлення МД. дата - 2018
А те що було відшкодування, то такі аудитори (Слава БОГУ )
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 17 липня 2020, 11:05
ПАННА99
Добрый день
Подскажите по заполнению ПН филии
Наименование пишу филии и главного п/п?
код ЕДРПОУ и ИИН главного п/п и указываю код филии?
Добрый день
Подскажите по заполнению ПН филии
Наименование пишу филии и главного п/п?
код ЕДРПОУ и ИИН главного п/п и указываю код филии?
Назва гол.п-ва і через кому назва філії
Далі все вірно.
Спасибо!!!
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 03 серпня 2020, 14:43
Ребекка
в налоговой накладной с типом причины 13 как и раньше в номенклатуре указывается № и дата налоговой накладной приобретения?. И ИПН 4... или 6...?
Re: Выписка Налоговых накладных
Додано: 27 серпня 2020, 13:41
Аллусик
Добрый день!
Впервые сталкиваюсь с ситуацией:
выставили счет на 22000,00грн, а покупатель ошибочно оплатил 22360,00грн. и написал письмо с просьбой вернуть ошибочно излишне перечисленные 360,00грн. как быть нам?
можно ли на эту сумму не выписывать налоговую накладную? или все же НН на 22360,00, а потом РК. Просто даже не знаем куда втулить переплату в налоговую накладную
Добрый день!
Впервые сталкиваюсь с ситуацией:
выставили счет на 22000,00грн, а покупатель ошибочно оплатил 22360,00грн. и написал письмо с просьбой вернуть ошибочно излишне перечисленные 360,00грн. как быть нам?
можно ли на эту сумму не выписывать налоговую накладную? или все же НН на 22360,00, а потом РК. Просто даже не знаем куда втулить переплату в налоговую накладную
Переплату вернули того ж дня? Клієнт "зальотний" ? Разової купував чи постійний котрагент з яким договірні відносини ?
Якщо разовий - до 5 бан.днів возврат - не морочусь з РК...
Якщо не разовиий і поверненння день в день - теж не роблю, якщо не день в день - роблю РК...Імхо
)