Выписка Налоговых накладных

[RadioBaby]

Предприятие продало автомобиль, кот был в основных средствах.
какой код в НН мне использовать и ставить ли ознаку импорта?

[Ребекка]

Предприятие продало автомобиль, кот был в основных средствах.
какой код в НН мне использовать и ставить ли ознаку импорта?

код подходящий поищите начиная с 87, а ознаку импорта я ставила, когда продавала трактор белорусского производства начала 1990-х.

[Din_kr]

Добрый день, помогите пожалуйста разобраться.
По одному договору выписан счёт условно на 100 тыс, предоплата 50 тыс, НН была выписана таким образом
Товар А- 100 ед (т.е. весь объём по счёту)
Товар Б- 100 ед (весь объём по счёту)
Товар В- 22,9 ед (из общего объема по счёту 50 ед).
Следующее событие- отгрузка на 50 тыс (товар Б- 100 ед., товар В- 50 ед.).
По логике, мы должны были выписать НН датой отгрузки на оставшееся количество товара В (27,1 ед.)?
Но осв по 643 не потянула данную реализацию в НО, в следствии чего НН на данную операцию сформирована и зарегистрирована вовремя не была.
Теперь вопрос, является ли нарушением то что мы не выписали НН на 27,1 ед при реализации?
Если да, то есть ли какие-то варианты ухода от «несвоевременно зарег НН». Например, составить РК на предоплатную НН (минус товар А (на эквивалентную сумму) и плюс товар В (на 27,1 ед)??

[Nelli-Nelli]

Добрый день, помогите пожалуйста разобраться.
По одному договору выписан счёт условно на 100 тыс, предоплата 50 тыс, НН была выписана таким образом
Товар А- 100 ед (т.е. весь объём по счёту)
Товар Б- 100 ед (весь объём по счёту)
Товар В- 22,9 ед (из общего объема по счёту 50 ед).
Следующее событие- отгрузка на 50 тыс (товар Б- 100 ед., товар В- 50 ед.).
По логике, мы должны были выписать НН датой отгрузки на оставшееся количество товара В (27,1 ед.)?
Но осв по 643 не потянула данную реализацию в НО, в следствии чего НН на данную операцию сформирована и зарегистрирована вовремя не была.
Теперь вопрос, является ли нарушением то что мы не выписали НН на 27,1 ед при реализации?
Если да, то есть ли какие-то варианты ухода от «несвоевременно зарег НН». Например, составить РК на предоплатную НН (минус товар А (на эквивалентную сумму) и плюс товар В (на 27,1 ед)??

Під час карантину діє мораторій на штрафи за несвоєчасну реєстрацію ПН та РК. Здається, до 31.08 штрафів не буде. Зареєструйте нульовий РК по відвантаженню так як і вирішили.

[Din_kr]

Під час карантину діє мораторій на штрафи за несвоєчасну реєстрацію ПН та РК. Здається, до 31.08 штрафів не буде. Зареєструйте нульовий РК по відвантаженню так як і вирішили.

Спасибо! А по правильному надо было на реализацию (на кусочек товара) вторую НН выписывать, верно Вас поняла?

[Nelli-Nelli]

Під час карантину діє мораторій на штрафи за несвоєчасну реєстрацію ПН та РК. Здається, до 31.08 штрафів не буде. Зареєструйте нульовий РК по відвантаженню так як і вирішили.

Спасибо! А по правильному надо было на реализацию (на кусочек товара) вторую НН выписывать, верно Вас поняла?

Навіщо Вам лишні зобов’язання ? Нульовка - норм.

[Аллусик]

Добрый день!
Впервые сталкиваюсь с ситуацией:
выставили счет на 22000,00грн, а покупатель ошибочно оплатил 22360,00грн. и написал письмо с просьбой вернуть ошибочно излишне перечисленные 360,00грн. как быть нам?
можно ли на эту сумму не выписывать налоговую накладную? или все же НН на 22360,00, а потом РК. Просто даже не знаем куда втулить переплату в налоговую накладную

Еще раз прошу совета! Все-таки делаем корректировку. Выписываю налоговую на сумму 22360,00, но куда распределить эти 360,00? добавить в количество товара или цену? как будет правильнее? после возврата 360 покупателю сделаем рк.

[Tasa]

Спойлер

Добрый день!
Впервые сталкиваюсь с ситуацией:
выставили счет на 22000,00грн, а покупатель ошибочно оплатил 22360,00грн. и написал письмо с просьбой вернуть ошибочно излишне перечисленные 360,00грн. как быть нам?
можно ли на эту сумму не выписывать налоговую накладную? или все же НН на 22360,00, а потом РК. Просто даже не знаем куда втулить переплату в налоговую накладную

Еще раз прошу совета! Все-таки делаем корректировку. Выписываю налоговую на сумму 22360,00, но куда распределить эти 360,00? добавить в количество товара или цену? как будет правильнее? после возврата 360 покупателю сделаем рк.

Схоже відповім вам знову я
Варіант з кількістю мені подобається більше. Я б зробила навіть окремим рядочком, який потім сторнується ч/з РК ...

[RadioBaby]

Добрый день!
Впервые сталкиваюсь с ситуацией:
выставили счет на 22000,00грн, а покупатель ошибочно оплатил 22360,00грн. и написал письмо с просьбой вернуть ошибочно излишне перечисленные 360,00грн. как быть нам?
можно ли на эту сумму не выписывать налоговую накладную? или все же НН на 22360,00, а потом РК. Просто даже не знаем куда втулить переплату в налоговую накладную

Еще раз прошу совета! Все-таки делаем корректировку. Выписываю налоговую на сумму 22360,00, но куда распределить эти 360,00? добавить в количество товара или цену? как будет правильнее? после возврата 360 покупателю сделаем рк.

если в сроки влазите, отметине старую и выпишите новую

[Nelli-Nelli]

Добрый день!
Впервые сталкиваюсь с ситуацией:
выставили счет на 22000,00грн, а покупатель ошибочно оплатил 22360,00грн. и написал письмо с просьбой вернуть ошибочно излишне перечисленные 360,00грн. как быть нам?
можно ли на эту сумму не выписывать налоговую накладную? или все же НН на 22360,00, а потом РК. Просто даже не знаем куда втулить переплату в налоговую накладную

Еще раз прошу совета! Все-таки делаем корректировку. Выписываю налоговую на сумму 22360,00, но куда распределить эти 360,00? добавить в количество товара или цену? как будет правильнее? после возврата 360 покупателю сделаем рк.

если в сроки влазите, отметине старую и выпишите новую

Добавте нову «ліву» номенклатуру і в рахунок і в податкову. Далі лист покупця про «відміну замовлення» , датою листа - мінусовий РК. Навіть якщо одним днем, все-одно випишіть ПН на всю суму і мінусовий РК