Выписка Налоговых накладных
-
- Гений
- Повідомлень: 364
- З нами з: 30 квітня 2015, 14:24
- Дякував (ла): 80 разів
- Подякували: 39 разів
Доброго дня. Дуже срочно потрібна відповідь. В ФОПА рахується напівпричіп бортовий , який був куплений без ПДВ. Тепер ФОП продає його, як мені виписати ПН, з яким кодом УКТ ЗЕТ і чи не може бути блокіровки? Дякую
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8506
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1882 рази
- Подякували: 6477 разів
- Контактна інформація:
Я нічого не роблю... Дуже рідко, але і в мене була така кака)) Особливо коли к-ть підганяють під суми...Asia Svetlova писав: ↑13 листопада 2020, 15:17Коллеги, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу регистрации НН на п/о и отгрузку, в которых количество товара не совсем соответствует накладной. Например отгрузили 10 шт товара. В НН 1 выписано 5,3921 шт, а во второй НН 4,6078 шт. Если сложить количество по НН получается 9,9999. Не знаю, с чем связаны такие проблемы с арифметикой у некоторых бухгалтеров, но подскажите что вы делаете в этом случае: ничего, или меняете накладную, или корректируете НН? Как ДФС смртрит на такие мелкие расхождения?
Зараз коли таке є - ставлю 6 знаків після коми...
Думку податкової не чула з цього приводу..
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8506
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1882 рази
- Подякували: 6477 разів
- Контактна інформація:
Код шукайте в довіднику, ну або робите платний запит у Торгово-промислову палати України або науково-дослідний інститут судових експертиз.
Щодо блокування - ймовірність є завжди...
Потрібна допомога! Виникла така ситуація:
Угода з бюджетною організацією:
1. 17.11.2020 Виписали Видаткову накладну та відвантажили - 2935,00 грн.
2.17.11.2020 Склали ПН- 2935,00 (ще не зареєстрували в ЄРПН!!)
3.19.11.2020 Отримали кошти на р/р.-2935,00 грн
4. 19.11.2020 Отримали листа на повернення коштів у зв’язку з помилкою у Договорі,повертаємо кошти- 2935,00грн.
5. 19.11.2020- Виписали РК -2935,00 грн.до ПН від 17.11.2020 (ще не зареєстрували в ЄРПН!!)
6. 23.11,2020- Отримали назад кошти на р/р- 2935,00 грн. (Переробили Договір!)
Питання!: Якою датою виписувати другу ПН- 17.11.2020- ?(Перша подія залишається!Видаткову не міняли),
Або 23.11.2020? (коли поступили кошти в друге!).
Буду дуже вдячна за відповіді!
Угода з бюджетною організацією:
1. 17.11.2020 Виписали Видаткову накладну та відвантажили - 2935,00 грн.
2.17.11.2020 Склали ПН- 2935,00 (ще не зареєстрували в ЄРПН!!)
3.19.11.2020 Отримали кошти на р/р.-2935,00 грн
4. 19.11.2020 Отримали листа на повернення коштів у зв’язку з помилкою у Договорі,повертаємо кошти- 2935,00грн.
5. 19.11.2020- Виписали РК -2935,00 грн.до ПН від 17.11.2020 (ще не зареєстрували в ЄРПН!!)
6. 23.11,2020- Отримали назад кошти на р/р- 2935,00 грн. (Переробили Договір!)
Питання!: Якою датою виписувати другу ПН- 17.11.2020- ?(Перша подія залишається!Видаткову не міняли),
Або 23.11.2020? (коли поступили кошти в друге!).
Буду дуже вдячна за відповіді!
-
- Высший разум
- Повідомлень: 732
- З нами з: 15 лютого 2012, 02:46
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 645 разів
- Подякували: 179 разів
если это бюджетные деньги, то НН выписывается не по первому событию, а по дате поступления денег. На ошибочные деньги НН и РК можно не выписывать. НН от 23.11.Milanya18 писав: ↑02 грудня 2020, 11:59Потрібна допомога! Виникла така ситуація:
Угода з бюджетною організацією:
1. 17.11.2020 Виписали Видаткову накладну та відвантажили - 2935,00 грн.
2.17.11.2020 Склали ПН- 2935,00 (ще не зареєстрували в ЄРПН!!)
3.19.11.2020 Отримали кошти на р/р.-2935,00 грн
4. 19.11.2020 Отримали листа на повернення коштів у зв’язку з помилкою у Договорі,повертаємо кошти- 2935,00грн.
5. 19.11.2020- Виписали РК -2935,00 грн.до ПН від 17.11.2020 (ще не зареєстрували в ЄРПН!!)
6. 23.11,2020- Отримали назад кошти на р/р- 2935,00 грн. (Переробили Договір!)
Питання!: Якою датою виписувати другу ПН- 17.11.2020- ?(Перша подія залишається!Видаткову не міняли),
Або 23.11.2020? (коли поступили кошти в друге!).
Буду дуже вдячна за відповіді!
Ці гроші перерахувала організація яка отримала їх з бюджету! А потім вони вже нам перерахували!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1729
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 399 разів
- Подякували: 905 разів
Якщо Вам зайшли кошти НЕ ВІД казначейства, то для ПН - перша подія. крапка.
якщо кошти не від казначейства - пн по видатковій, нічого не міняєте.
якщо кошти від казначейства, то скоріш за все, гратись із ПН по оплаті, рк - повернення (все в один день? можна проігнорувати і ПН і РН ), нова ПН по оплаті
- marina11
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2172
- З нами з: 01 вересня 2017, 09:49
- Дякував (ла): 621 раз
- Подякували: 1519 разів
Ви, для початку, визначтеся, у Вас угода за бюджетні кошти, чи ні. Відкрийте податковий кодекс і почитайте п 187.7.
Зважайте, що оплата бюджетними коштами має бути обов'язково зазначена у договорі, і кошти мають надійти з певних банківських реківзитів.
Якщо ПН має бути складено по першій події (даті відвантаження) то ніяких коригувань на повернення коштів та повторне їх зарахування точно робити не потрібно. Перша подія у цьому випадку ніде не поділася.
Тобто або ПН від 17.11 і все.
Або ПН від 19.11, РК до неї від 19.11, і нова ПН від 23.11.