Выписка Налоговых накладных

[marina11]

Спойлер

1. У орендарей договор заканчивался в марте, и по условиям продления они должны были внести за 2 месяца за аренду. Здесь уточню у гл.буха возможно ли повернути.
2. Если по правильному делать, подскажите порядок чтоб не запутаться.
22.03 заходит аванс за 2 месяца точная сумма ПДВ 87,06 грн.
31.03. делаю ПН оплата оренди за март ПДВ 45.07
30.04. делаю ПН оплата оренди за апрель ПДВ 43,53
Получается мне нужно сделать ПН дата 22.03. на авансовий платеж и УР за март.
ПН за квитень не нужна и сделать РК?

А 31.03 була оплата, чи зроблено акт? Якщо я все вірно розумію, то Ви маєте зробити ПН від 22.03 а ПН від 31.03 і 30.04 відкоригувати як помилкові. Потім, відповідно, відкоригувати Декларації за березень та квітень. А самий зайчик у тому, що для того, щоб не втратити реєстраційний ліміт Ви маєте відобразити через ці уточнення усі ПН та РК, і правильні, і помилкові. З врахуванням терміну реєстрації. Ваші РК вважатимуться як зареєстровані з запізненням, і включити Ви її маєте право не раніше декларації за червень (якщо зареєструється зараз).

Немного не так.
Я наверно запутала с наименованием, оплата оренди, це ми вказуємо в найменуванні (описі).

31.03.21 Рахунок + акт та ПН до неї.
30.04. теж саме рахунок+акт та ПН до неї.
А оплата була один раз 23.03. авансом за 2 місяці.

Чому ж не так? У Вас перша подія - оплата. Ви мали сформувати одну ПН 23.03 на всю суму оплати і більше нічого не формувати ні 31.03, ні 30.04.

[Аnetti]

Спойлер

А 31.03 була оплата, чи зроблено акт? Якщо я все вірно розумію, то Ви маєте зробити ПН від 22.03 а ПН від 31.03 і 30.04 відкоригувати як помилкові. Потім, відповідно, відкоригувати Декларації за березень та квітень. А самий зайчик у тому, що для того, щоб не втратити реєстраційний ліміт Ви маєте відобразити через ці уточнення усі ПН та РК, і правильні, і помилкові. З врахуванням терміну реєстрації. Ваші РК вважатимуться як зареєстровані з запізненням, і включити Ви її маєте право не раніше декларації за червень (якщо зареєструється зараз).

Немного не так.
Я наверно запутала с наименованием, оплата оренди, це ми вказуємо в найменуванні (описі).

31.03.21 Рахунок + акт та ПН до неї.
30.04. теж саме рахунок+акт та ПН до неї.
А оплата була один раз 23.03. авансом за 2 місяці.

Чому ж не так? У Вас перша подія - оплата. Ви мали сформувати одну ПН 23.03 на всю суму оплати і більше нічого не формувати ні 31.03, ні 30.04.

Я понимаю что должна была сделать ПН 23.03. И март с апрелем не трогать.
И нужно было мне уточнить за какие 2 месяца этот платеж, март и апрель или апрель и май (по договору можно трактовать по- разному, т.к. указано наступний місяць після підписання). Вот сейчас и думаю как выйти с минимальными потерями.

[kameliy2]

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, если товар купил частное лицо, (не предприниматель), налоговую я выписываю как неплательщику и ставлю 100000000000 и код 2? Заранее спасибо

[Світ1лана]

Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, если куплен товар в сборе с комплектующими у Поставщика и показан частями (т.е. в расходной накладной и налоговой накладной 3 позиции с разными кодами УКТ ЗЕД с пометкой об импорте), теперь предприятие его поставляет. Покупатель требует, чтоб показали одной строкой (т.е. товар в целом), вопрос в чем, если покажем одной строкой, не будут заблокированы налоговые накладные? Можно так делать? И если код УКТ ЗЕД поменяется? Посоветуйте как быть.

[Nelli-Nelli]

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, если товар купил частное лицо, (не предприниматель), налоговую я выписываю как неплательщику и ставлю 100000000000 и код 2? Заранее спасибо

Здається, код в такому випадку не заповняється взагалі

[Nelli-Nelli]

Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, если куплен товар в сборе с комплектующими у Поставщика и показан частями (т.е. в расходной накладной и налоговой накладной 3 позиции с разными кодами УКТ ЗЕД с пометкой об импорте), теперь предприятие его поставляет. Покупатель требует, чтоб показали одной строкой (т.е. товар в целом), вопрос в чем, если покажем одной строкой, не будут заблокированы налоговые накладные? Можно так делать? И если код УКТ ЗЕД поменяется? Посоветуйте как быть.

Так можна.
Комплектуєте новий товар який складається із трьох позицій. Код укт зед берете більш вартісного товару (так рекомендують податківці), пишете комплект. В цьому випадку навряд чи можна притягти за вуха якийсь новий код укт зед для товару, переробки ж не було, просто з‘єднали.
А от щодо блокування, то тут 50на50. Якщо такі коди постійно поставляються, то не заблочать. І якщо такий код укт зед перший, то головне, щоб ціна Вашого комплекту була не більше купленого товару за даним кодом*50%,тоді блоку уникнете.

[natali90]

Доброго ранку!
Акт і рахунок виписані 2.06.2021 року гроші надійшли 10.06.2021 року. Цікавить саме дата ПН? Перша подія 02.06.2021- Акт така і дата ПН? Дякую

[marina11]

Доброго ранку!
Акт і рахунок виписані 2.06.2021 року гроші надійшли 10.06.2021 року. Цікавить саме дата ПН? Перша подія 02.06.2021- Акт така і дата ПН? Дякую

В загальному -так.

[natali90]

Доброго ранку!
Акт і рахунок виписані 2.06.2021 року гроші надійшли 10.06.2021 року. Цікавить саме дата ПН? Перша подія 02.06.2021- Акт така і дата ПН? Дякую

В загальному -так.

Виписка ПН до кінця місяця?

[marina11]

Доброго ранку!
Акт і рахунок виписані 2.06.2021 року гроші надійшли 10.06.2021 року. Цікавить саме дата ПН? Перша подія 02.06.2021- Акт така і дата ПН? Дякую

В загальному -так.

Виписка ПН до кінця місяця?

Виписка - 02.06., реєстрація в ЄРПН - до 30.06. Зареєструвати у граничний день майже неможливо (сервер "лягає").