Выписка Налоговых накладных

[marina11]

Здравствуйте, помогите пожалуйста, впервые ситуация по выписке НН филиалу, еще и госпредприятию, как сделать правильно, вношу в медке основное предприятие, а код филиала не могу проставить, невозможно исправить данные с ЕДК, а вношу ЭДРПОУ филиала, вообще пишут, что такого нет! Помогите пожалуйста, кто знает!

У ПН, яка формується на філію підприємства з філіями зазначається ЄДРПОУ головного підприємства.

Дуже дякую! Підскажіть, номер філії в ПН я вказую, яку мені дали, наприклад 011, так? Видаткову виписую на філію, та договір на закупівлю теж на філію?! Так?

Так. У ПН найменування складне, приблизно: Потапівска філія ТОВ "Докучаївські чорноземи". Зазвичай такі контрагенти знають, що ПН оформлюється "з нюансами" і мають спеціально сформований аркушик чи файлик зі всіма необхідними даними.

[Lena300983]

Дуже дякую! Підскажіть, номер філії в ПН я вказую, яку мені дали, наприклад 011, так? Видаткову виписую на філію, та договір на закупівлю теж на філію?! Так?
[/quote]
Так. У ПН найменування складне, приблизно: Потапівска філія ТОВ "Докучаївські чорноземи". Зазвичай такі контрагенти знають, що ПН оформлюється "з нюансами" і мають спеціально сформований аркушик чи файлик зі всіма необхідними даними.
[/quote]

Якщо не зареєстровані платниками ПДВ філії та інші структурні підрозділи платника податку самостійно здійснюють постачання товарів/послуг та проводять розрахунки з постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до складу якого входять такі структурні підрозділи, може делегувати філії або структурному підрозділу право складання податкових накладних.

У разі постачання товарів/послуг філії (структурному підрозділу) платника податку при складанні податкової накладної у графі «Отримувач (покупець)» спочатку зазначається найменування головного підприємства, зареєстрованого як платник ПДВ, та через кому — найменування такої філії (структурного підрозділу), яка (який) фактично є від імені головного підприємства (покупця) стороною договору.

В моем случае ИНН - Головного підприємства, номер філії 014, податковий номер платника податку - ЄДРПОУ Головного підприємства, наіменування - ДП АВТОДОР ВАТ "ДАК" Автомобільні дороги", Філія "Новоайдарський автодор" ДП АВТОДОР , так я зрозуміла?

[marina11]

Спойлер

Дуже дякую! Підскажіть, номер філії в ПН я вказую, яку мені дали, наприклад 011, так? Видаткову виписую на філію, та договір на закупівлю теж на філію?! Так?

Так. У ПН найменування складне, приблизно: Потапівска філія ТОВ "Докучаївські чорноземи". Зазвичай такі контрагенти знають, що ПН оформлюється "з нюансами" і мають спеціально сформований аркушик чи файлик зі всіма необхідними даними.
[/quote]

Якщо не зареєстровані платниками ПДВ філії та інші структурні підрозділи платника податку самостійно здійснюють постачання товарів/послуг та проводять розрахунки з постачальниками/споживачами, то зареєстрований платник податку, до складу якого входять такі структурні підрозділи, може делегувати філії або структурному підрозділу право складання податкових накладних.

У разі постачання товарів/послуг філії (структурному підрозділу) платника податку при складанні податкової накладної у графі «Отримувач (покупець)» спочатку зазначається найменування головного підприємства, зареєстрованого як платник ПДВ, та через кому — найменування такої філії (структурного підрозділу), яка (який) фактично є від імені головного підприємства (покупця) стороною договору.

В моем случае ИНН - Головного підприємства, номер філії 014, податковий номер платника податку - ЄДРПОУ Головного підприємства, наіменування - ДП АВТОДОР ВАТ "ДАК" Автомобільні дороги", Філія "Новоайдарський автодор" ДП АВТОДОР , так я зрозуміла?
[/quote]
Так.

[ylia1111]

Добрый день ! подскажите пожалуйста была выписана налоговая накладная от11.06. , сейчас надо отправить корректировку нулювую на смену номенклатуры мне надо делать коррктировку от 11.06. или можно от 16.06.?

[O_range]

Добрый день ! подскажите пожалуйста была выписана налоговая накладная от11.06. , сейчас надо отправить корректировку нулювую на смену номенклатуры мне надо делать коррктировку от 11.06. или можно от 16.06.?

Зависит от причин смены номенклаты:
1) если была ошибка, то можно 16.06, т.к. РК на исправление ошибки составляют на дату ее выявления
2) если были изменения в договор, то на дату документа, на основании которого была сменена номенклатура

[Юлія1704]

добрый день! возник вопрос, отгрузка произошла 1.06 по цене договора и в этот же день согласно условиям того же договора сделан акт пересчета цены. бухгалтер выписывает нн по отгрузке уже с учетом откорректированной цены. покупатель против-считает что надо все делать через корректировку. сделать рн сразу с правильной ценой нельзя. как доказать покупателю , что так правильно?

[Ольга54878]

Всё правильно покупатель требует. Бухгалтер должен руководствоваться первичной документацией и не важно в один день была РН и акт корректировки или в разные дни. Утром РН - выписана и зарегина НН, вечером акт - выписано и зарегино коригування.

[barracuda]

Добрый день! прошу помощи по НН
НН выписана на филию, а нужно было на главное предприятия. Уже зарегистрирована. Можно обойтись нулевым РК и указать правильное название ГП (убрав номер филии и название с Отримувача)? или нужно составлять РК на обнуление неверно составленой НН и регистрировать новую НН на главное предприятие?

[FyDD]

Подскажите, плиз
Сейчас все еще не штрафуют за регистрацию ПН с опозданием?

[Asia Svetlova]

Подскажите, плиз
Сейчас все еще не штрафуют за регистрацию ПН с опозданием?

Карантин продолжается. Пока карантин-не штрафуют.