Налоговая накладная и филиал (все нюансы)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
ar4ik
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 14252
З нами з: 07 січня 2013, 06:29
Дякував (ла): 22126 разів
Подякували: 40703 рази

Повідомлення ar4ik »

Yuriy420 писав:Должны ли мы выписать НН.
Если счет оплатил филиал который не есть плательщиком НДС. Они просят нас выписать НН на головное предприятия. Насколько это правомерно. Какой номер филиала вписывать (в копиях ихних документов не нашел). Как правильно все провести в 1С 7.7
Вы выписываете налоговую по реквизитам головного предприятия, филиал в налоговой нигде не упоминается.

Иташа
Гений
Гений
Повідомлень: 351
З нами з: 17 січня 2013, 00:52
Дякував (ла): 299 разів
Подякували: 75 разів

Повідомлення Иташа »

Подскажите, а РН выписываемся покупателю от филии? Я правильно понимаю? И еще вопрос, может ли главное предприятие быть поставщиком для филии?

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

перенесено из удаленной темы
sveta*** писав:Підкажіть, будь ласка, як правильно виписати податкову накладну філії, якщо вона не являється платником пдв? як заповнити реквізити накладної?
ksena_2011 писав:
sveta*** писав:
тобто, в назві підприємства вказати назву головного підприємства з назвою філії (чи без зазначення філії), юрадреса - адреса головного підприємства, ІНН - ІНН головного підприємства?
Совершенно верно, если выписывают НН для покупателя — уполномоченного филиала, то, кроме названия головной организации, в НН может быть указано и название филиала, местонахождением то же самое может быть указано местонахождение филиала рядом с адресом ГП.
У меня просят выписывать НН на ГП.
Юлия13 писав:При выписке НН филиал должен учесть следующее:

1) номер НН формируется так: «В числителе номера налоговой накладной проставляется порядковый номер, а в знаменателе — код (номер, шифр), который был присвоен филиалу головным предприятием;

2) при заполнении реквизита НН «Особа (платник податку) — продавець» вместе с названием головного предприятия, зарегистрированного плательщиком НДС, следует вписывать название филиала или структурного подразделения, которые в соответствии с предоставленным им правом выписывают НН;

3) при заполнении реквизита НН «Місцезнаходження продавця» указывается местонахождение юрлица, зарегистрированного плательщиком НДС, рядом с которым может указываться и адрес филиала или структурного подразделения, которому делегировано право выписки НН.

ju
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 116
З нами з: 03 лютого 2012, 14:12
Дякував (ла): 47 разів
Подякували: 8 разів

Повідомлення ju »

Блин торможу. Подскажите, плииз., как в реестре нн записывается номер налоговой полученный от филиала с одной черточкой или с двумя? 3861/2 или 2861//2?

ar4ik
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 14252
З нами з: 07 січня 2013, 06:29
Дякував (ла): 22126 разів
Подякували: 40703 рази

Повідомлення ar4ik »

ju писав:Блин торможу. Подскажите, плииз., как в реестре нн записывается номер налоговой полученный от филиала с одной черточкой или с двумя? 3861/2 или 2861//2?
С двумя без пробела между ними

Aj
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1875
З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
Дякував (ла): 1416 разів
Подякували: 777 разів

Повідомлення Aj »

Помогите разобраться!!! Договор заключен с филиалом. Головное предприятие произвело оплату по этому договору. Товар будет отгружаться на филиал. На кого выписывать НН:
1. Только на головное предприятие
2. Головное предприятие/Филиал ?
Спасибо!

nikosbud
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 575
З нами з: 30 березня 2015, 18:13
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 422 рази

Повідомлення nikosbud »

Aj писав:Помогите разобраться!!! Договор заключен с филиалом. Головное предприятие произвело оплату по этому договору. Товар будет отгружаться на филиал. На кого выписывать НН:
1. Только на головное предприятие
2. Головное предприятие/Филиал ?
Спасибо!
У филиалов есть разные статусы...
И по разному филиалы требуют заполнение НН.
Я , например, филиалов уже "боюсь", по этому - каждый раз, как филиал попадается, связываюсь непосредственно с бухгалтерией и спрашиваю, как они хотят видеть НН: в названии тольно название головного предприятия или название гол/ название филиала, адрес головного предприятия или адрес головного / адрес филиала....
Чтобы не переделывать, тем более чтобы не морочится потом с РК в СЕА - советую уточнять...

nata2006
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 20
З нами з: 08 лютого 2012, 00:48
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення nata2006 »

Подскажите пожалуйста, не соображу. Аванс (оплата) пришла от филиала, налоговая зарегена, а товар будет получать основное предприятие. Что делать с налог. накладной, корректировать? Не пойму как.

Comptable
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 22
З нами з: 07 квітня 2015, 14:17
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення Comptable »

добрый день! я выписываю налоговую структурному подразделению. При выписке НН ПО ПРОСЬБЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ пишу следующее:

1) вместе с названием головного предприятия, зарегистрированного плательщиком НДС, вписываю название структурного подразделения

2) при заполнении реквизита НН «Місцезнаходження продавця» указываю местонахождение юрлица, зарегистрированного плательщиком НДС, рядом указываю адрес структурного подразделения.

3) А вот в номере НН ПРОСЯТ НАПИСАТЬ так: «В числителе номера налоговой накладной проставляется порядковый номер, а в знаменателе — код (номер, шифр), который был присвоен ИХ структурному подразделению.

Разве это правильно - если выписываем мы и в номере указывать их подразделению присвоенный номер??


READYN
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1711
З нами з: 18 січня 2013, 08:17
Дякував (ла): 1267 разів
Подякували: 504 рази

Повідомлення READYN »

Comptable писав:добрый день! я выписываю налоговую структурному подразделению. При выписке НН ПО ПРОСЬБЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ пишу следующее:

1) вместе с названием головного предприятия, зарегистрированного плательщиком НДС, вписываю название структурного подразделения

2) при заполнении реквизита НН «Місцезнаходження продавця» указываю местонахождение юрлица, зарегистрированного плательщиком НДС, рядом указываю адрес структурного подразделения.

3) А вот в номере НН ПРОСЯТ НАПИСАТЬ так: «В числителе номера налоговой накладной проставляется порядковый номер, а в знаменателе — код (номер, шифр), который был присвоен ИХ структурному подразделению.

Разве это правильно - если выписываем мы и в номере указывать их подразделению присвоенный номер??
нет, код подразделения ставится только при выписки налоговой накладной самим этим структурным подразделением.

была подобная ситуация, дали реквизиты филии для выписки им налоговой накладной, среди которых был и код их филии,
возник вопрос зачем нам код их филии...перезвонив бухгалтеру, узнала, что в медке в налоговых накладных возле ИНН есть возможность вписывать
код филии, в саму налоговую он не идет, но нужен для того, чтоб налоговая попала по адресу..
уточните, может и у Вас так....


Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”