Buhgalter911

Налоговая накладная от 07.08.11 суммой свыше 100 000 НДС была зарегестрирована в едином реестре налоговых накладных. Но так случилось, что тонаж там нужно изменить (тоисть ее нужно отредактировать). Посылая повторно такую налоговую накладную с тем же номером естественно приходит ответ, что такая накладная с таким номером уже была подана и соответственно НЕ ПРИНЯТА. Может кто слышал как выйти из этой ситуации ибо 20 дней регистрации такой накладной истекают через несколько дней. Всем заранее благодарны. #cray#

ВиККи писав: Налоговая накладная от 07.08.11 суммой свыше 100 000 НДС была зарегестрирована в едином реестре налоговых накладных. Но так случилось, что тонаж там нужно изменить (тоисть ее нужно отредактировать). Посылая повторно такую налоговую накладную с тем же номером естественно приходит ответ, что такая накладная с таким номером уже была подана и соответственно НЕ ПРИНЯТА. Может кто слышал как выйти из этой ситуации ибо 20 дней регистрации такой накладной истекают через несколько дней. Всем заранее благодарны. #cray#

Процедур отзыва/аннулирования/редактирования НН, уже попавших в едреестр, не существует, как, впрочем, не существует аналогичных процедур и для обычных НН. Однако, ничто не запрещает нам откорректировать данную НН стандартным методом, т.е. путем оформления расчета корректировки (РК) к этой НН, который, в свою очередь, тоже подлежит обязательной регистрации в едреестре. Всё как обычно: составляйте РК, заносите в реестр, отсылайте в едреестр, оригинал - покупателю, отражайте в деке за август.

Спасибо большое, так и сделаем. Звонили на горячую тех.линию, так же сказали что б РК слать, но при этом сказали в учете не отражать. Но, я думаю что всетаки ее обязательно нужно отразить в деке за август.

ВиККи писав:Спасибо большое, так и сделаем. Звонили на горячую тех.линию, так же сказали что б РК слать, но при этом сказали в учете не отражать. Но, я думаю что всетаки ее обязательно нужно отразить в деке за август.

Тю! Как можно РК не отражать в реестре?

Читала, что с 01.01.2012г. всем импортёрам нужно НН регистрировать в едином реестре НН? Кто уже регистрировал - подскажите, пожалуста, как это делается? Заранее благодарю за ответ.

Wera писав:Читала, что с 01.01.2012г. всем импортёрам нужно НН регистрировать в едином реестре НН? Кто уже регистрировал - подскажите, пожалуста, как это делается? Заранее благодарю за ответ.

Послідовність дій при реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі затверджена Постановою Кабінет Міністрів України від 29.12.2010 № 1246 «Про затверження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних».

Для того, щоб зареєструвати ПН в Єдиному реєстрі, необхідно дотримуватися порядку формування та подання податкової звітності в електронному вигляді засобами електронного зв’язку, тобто отримати посилені сертифікати відкритих ключів, укласти договір про визнання електронних документів та придбати необхідне програмне забезпечення.

Для того, щоб покупець міг отримати підтвердження реєстрації ПН в Єдиному реєстрі (для отримання права на подальше віднесення сум ПН до податкового кредиту), йому необхідно направити запит до ЄРПН в електронному вигляді, тобто згідно з порядком формування та подання податкової звітності в електронному вигляді засобами електронного зв’язку отримати посилені сертифікати відкритих ключів, укласти договір про визнання електронних документів та придбати необхідне програмне забезпечення.

Інструкція по формуванню запиту/отримання відповіді щодо реєстрації ПН в Єдиному реєстрі в ПЗ «Податкова звітність»:

Для формування запиту до Єдиного реєстру податкових накладних покупець може безкоштовно отримати з офіційного веб-сайту ДПА у м. Києві (банер ”ПЛАТНИКАМ ПОДАТКІВ ПРО ЕЛЕКТРОННУ ЗВІТНІСТЬ” → ”ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ” → ” ОПЗ-програмне забезпечення по формуванню та подачі платниками податків податкової звітності та реєстру отриманих та виданих податкових накладних до органів ДПС в електронному вигляді засобами телкомунікаціного зв'язку”) разом із інструкцією з встановлення. Формує запит за допомогою обрання пункту меню ”ДОКУМЕНТ” → ”СТВОРИТИ ЗАПИТ…” → ”ЗАПИТ ЩОДО ОТРИМАННЯ ВІДОМОСТЕЙ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО РЕЄСТРУ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ”, виконує накладання ЕЦП, шифрування та надсилання на електронну адресу zvit@sta.gov.ua. Від приймального шлюзу ДПС України на поштову скриньку платника податків надходить відповідь на запит, яку необхідно розшифрувати та перенести до підкаталогу ”xml” основного каталогу, до якого встановлено ОПЗ. Перегляд відповіді можливий після виконання пункту меню ”СЕРВІС” → ”СИНХРОНІЗАЦІЯ ЖУРНАЛУ ДОКУМЕНТІВ” шляхом обрання пункту ”ДОКУМЕНТ” → ”ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДПОВІДЬ…”.»

Непонял: "виконує накладання ЕЦП"
ОПЗ неумеет этого делать, или я что-то пропустил? Или весь последний абзац они забыли дополнить словами "с использованием ПО сторонних коммерческих разработчиков"?
Вот это геморройный способ описан, я фигею.

And писав:

Wera писав:Читала, что с 01.01.2012г. всем импортёрам нужно НН регистрировать в едином реестре НН? Кто уже регистрировал - подскажите, пожалуста, как это делается? Заранее благодарю за ответ.

Послідовність дій при реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі затверджена Постановою Кабінет Міністрів України від 29.12.2010 № 1246 «Про затверження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних».

Для того, щоб зареєструвати ПН в Єдиному реєстрі, необхідно дотримуватися порядку формування та подання податкової звітності в електронному вигляді засобами електронного зв’язку, тобто отримати посилені сертифікати відкритих ключів, укласти договір про визнання електронних документів та придбати необхідне програмне забезпечення.

Для того, щоб покупець міг отримати підтвердження реєстрації ПН в Єдиному реєстрі (для отримання права на подальше віднесення сум ПН до податкового кредиту), йому необхідно направити запит до ЄРПН в електронному вигляді, тобто згідно з порядком формування та подання податкової звітності в електронному вигляді засобами електронного зв’язку отримати посилені сертифікати відкритих ключів, укласти договір про визнання електронних документів та придбати необхідне програмне забезпечення.

Інструкція по формуванню запиту/отримання відповіді щодо реєстрації ПН в Єдиному реєстрі в ПЗ «Податкова звітність»:

Для формування запиту до Єдиного реєстру податкових накладних покупець може безкоштовно отримати з офіційного веб-сайту ДПА у м. Києві (банер ”ПЛАТНИКАМ ПОДАТКІВ ПРО ЕЛЕКТРОННУ ЗВІТНІСТЬ” → ”ЗАВАНТАЖИТИ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ” → ” ОПЗ-програмне забезпечення по формуванню та подачі платниками податків податкової звітності та реєстру отриманих та виданих податкових накладних до органів ДПС в електронному вигляді засобами телкомунікаціного зв'язку”) разом із інструкцією з встановлення. Формує запит за допомогою обрання пункту меню ”ДОКУМЕНТ” → ”СТВОРИТИ ЗАПИТ…” → ”ЗАПИТ ЩОДО ОТРИМАННЯ ВІДОМОСТЕЙ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО РЕЄСТРУ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ”, виконує накладання ЕЦП, шифрування та надсилання на електронну адресу zvit@sta.gov.ua. Від приймального шлюзу ДПС України на поштову скриньку платника податків надходить відповідь на запит, яку необхідно розшифрувати та перенести до підкаталогу ”xml” основного каталогу, до якого встановлено ОПЗ. Перегляд відповіді можливий після виконання пункту меню ”СЕРВІС” → ”СИНХРОНІЗАЦІЯ ЖУРНАЛУ ДОКУМЕНТІВ” шляхом обрання пункту ”ДОКУМЕНТ” → ”ПЕРЕГЛЯНУТИ ВІДПОВІДЬ…”.»

Я отправляю отчёты по электронке. Подскажите, как правельно с 1С сохранять а потом отправлять НН? Так же как и отчёты или как-то иначе?

Для начала, неплохо знать, какая версия 1С. Их уже десять лет как две (основные) - семерка и восьмерка.
несмотря на разный GUI, суть одинакова и методика также одинакова: экспортируете НН в формате ХМЛ, импортируете в свою программу по отчетности (их кстати, тоже несколько), но также принцип един: импортированную НН отправляете в ГНАУ, где она и регистируется.

inkognito писав:Для начала, неплохо знать, какая версия 1С. Их уже десять лет как две (основные) - семерка и восьмерка.
несмотря на разный GUI, суть одинакова и методика также одинакова: экспортируете НН в формате ХМЛ, импортируете в свою программу по отчетности (их кстати, тоже несколько), но также принцип един: импортированную НН отправляете в ГНАУ, где она и регистируется.

У меня версия 1С 7.7. Программа для отправки отчётов - Бест звит. пробовала с 1С экспортировать НН в формате ХМЛ - всё получилась. Зашла в Бест звит импортировала НН, но когда открываю импортированные отчёты, то данной НН не вижу. В чём моя ошибка? Подскажите, пожалуйста.