Buhgalter911

Обнаружено что в октябре должна была выписать НН-24/10 на 1500 а 26/10 на 4000. Было выписано только 26/10 на 5500. Контрагент требует исправления. Я понимаю что на 5500 могу сделать корректировку в январе. А что делать с 1500? По идее общая сумма за месяц не меняется. Штраф только 170 грн.

А почему не сделать 2 НН и через уточненку подать. В реестре Вы исправите то, что их было 2, а не 1, а общая сумма таже. Ну, номерация похромает немножко. И почему штраф?

Штраф как я понимаю за сбитую нумерацию. Или нет? Так только через уточненку?

Это я суммы приблизительные дала, на самом деле там нужна регистрация (т.е. не 5500, а 68 тыс с хвостиком). Поэтому придумываю пути решения через корректировку в январе. Плюс контрагент включил это в свой кредит, а сейчас проснулся.

Вопрос: покупатель показывал эту НН в октябре?

Да, показывал.

В связи с твоим дополнение насчет регистрации: НН в октябре зарегистрирована в ЕРНН?

Я думаю что через уточненку. Налоговая по Вашему реестру видит одну НН на 5500 и две не примет у них. Подайте УР, цифры будут те же, а вот в реестре Вы "засветите" те 2 правильные НН и одну неправильную с "-"
А вот по-поводу штрафов за сбитую номерацию.... Как-то не читала, может пропустила...#blush#

Берса писав:Да, показывал.

А зачем же покупатель включал эту НН в октябре, если понимал, что она неправильно выписана? Почему только сейчас он требует замены? Проверка?
Что было первым событием 24.10.? Отгрузка или предоплата? Если оплата, то что написано в назначении платежа от 24.10?

Nataliya 2201 писав:Я думаю что через уточненку. Налоговая по Вашему реестру видит одну НН на 5500 и две не примет у них. Подайте УР, цифры будут те же, а вот в реестре Вы "засветите" те 2 правильные НН и одну неправильную с "-"

А как насчет регистрации? В ЕРНН зарегина одна (неправильная) НН. Правильные НН (разбитые на две части) будут подлежать регистрации? Если да, то сроки регистрации уже прошли. Сейчас можно зарегить только РК к неправильной НН.