Buhgalter911

Добрый день извените что тут пишу.
В 05.2013 зделали предоплату (за услуги). НН не получили и не включали в НК.
В 06.2013 вернули деньги (по нашему письму о возврате) коректировку к налоговой прислали в 23.07.2013г

Так как я в 06,2013 в реестр НН и в декларацию не включал то и подписать я им коректировку могу токо 07.2013?
И тогда соответственно могу токо в отчетности по НДС за 07.2013 включить?

Я могу вообще не показывать ету операцию в отчетности по НДС? (сумма 1200грн с НДС)
в итоге у нас ндс на 0 выходит

oscolok писав:Добрый день извените что тут пишу.
В 05.2013 зделали предоплату (за услуги). НН не получили и не включали в НК.
В 06.2013 вернули деньги (по нашему письму о возврате) коректировку к налоговой прислали в 23.07.2013г

Так как я в 06,2013 в реестр НН и в декларацию не включал то и подписать я им коректировку могу токо 07.2013?
И тогда соответственно могу токо в отчетности по НДС за 07.2013 включить?

Я могу вообще не показывать ету операцию в отчетности по НДС? (сумма 1200грн с НДС)
в итоге у нас ндс на 0 выходит

Как покупатель- если ничего не вкл- то и проблем у вас нет, тем более что покуп и не дали НН
а у продавцов- другой вопрос.

Подписывайте им РК числом выписки, а сами никуда не включайте.

Я то понимаю что проблем нету но коректировку мне нужно подписать і поставить дату а там "Розрахунок коригування від 06.2013 № 50 до податкової накладної від 05.2013 № 50 отримав і зобовьязуюся включити суми коригування до реєстру виданих та отриманих податкових накладних та сум податкового кредиту і податкового зобов`язання"

+ налоговая говорит что будет "розбіжність"

Решыл вообще ничего не проводить всеравно 0 по НДС

закрывайте тему

oscolok писав:Добрый день извените что тут пишу.
В 05.2013 зделали предоплату (за услуги). НН не получили и не включали в НК.
В 06.2013 вернули деньги (по нашему письму о возврате) коректировку к налоговой прислали в 23.07.2013г

Так как я в 06,2013 в реестр НН и в декларацию не включал то и подписать я им коректировку могу токо 07.2013?
И тогда соответственно могу токо в отчетности по НДС за 07.2013 включить?

Я могу вообще не показывать ету операцию в отчетности по НДС? (сумма 1200грн с НДС)
в итоге у нас ндс на 0 выходит

Подписывайте корректировку июЛем, включайте в реестр июЛя и НН и РК.

А НН они вам так и не прислали? Этот РК можно будет отразить только вместе с НН. И я бы уже делала это июлем (в расшифровке будет видно, что это документы предыдущих периодов, и вопросы к вам вряд ли возникнут)). А если нет НН, то и РК не надо им подписывать пока.