Подскажите - если произошел гарантийный случай, мы купили деталь для проданого товара и передали клиенту, приравнивается ли это как бесплатная передача товара и нужно ли выписывать налоговую накладную с причиной 12?
Re: налоговая накладная причина 12
Додано: 15 червня 2012, 06:45
PAN
Девочки, подскажите, очень нужно!!!!!!!
Re: налоговая накладная причина 12
Додано: 15 червня 2012, 07:00
инина
PAN писав:Подскажите - если произошел гарантийный случай, мы купили деталь для проданого товара и передали клиенту, приравнивается ли это как бесплатная передача товара и нужно ли выписывать налоговую накладную с причиной 12?
Посмотрите здесь
Re: налоговая накладная причина 12
Додано: 18 червня 2012, 07:16
PAN
неужели ни у кого нет гарантии?
Re: налоговая накладная причина 12
Додано: 18 червня 2012, 07:22
Виктория 80
я не думаю что на эту деталь Вам надо вообще выписывать нн, вы её меняете по гарантии - но не продаёте - или продаёте отдельно (отдельно за оплату) ??
Re: налоговая накладная причина 12
Додано: 18 червня 2012, 07:36
PAN
произошел гарантийный случай, мы загнали машину клиента на сто с которым подписан договор обслуживания. т.к. у них не оказалось нужной детали мы сами купили эту деталь и передали ее сто, клиент в свою очередь поремонтировался и уехал. налоговая трактует это как бесплатная передача товара, но клиент эту запчасть в глаза не видел, как мне выписать налоговую накладную с кодом 12, на кого?
Re: налоговая накладная причина 12
Додано: 18 червня 2012, 07:50
Виктория 80
PAN писав:произошел гарантийный случай, мы загнали машину клиента на сто с которым подписан договор обслуживания. т.к. у них не оказалось нужной детали мы сами купили эту деталь и передали ее сто, клиент в свою очередь поремонтировался и уехал. налоговая трактует это как бесплатная передача товара, но клиент эту запчасть в глаза не видел, как мне выписать налоговую накладную с кодом 12, на кого?
нет это не бесплатная передача - если у Вас правильный учёт по гарантии то на эту запчасть не выписывать клиенту - если такого нет ( я так поняла - запчасть не от производителя) то это бесплатно переданные- я считаю 12 код выписывается на себя - ведь Вы себе начисляете НДС а не покупателю
Re: налоговая накладная причина 12
Додано: 18 червня 2012, 07:51
Виктория 80
и эти 2 экз налоговых оставляете у себя
Re: налоговая накладная причина 12
Додано: 18 червня 2012, 08:02
PAN
выписывается 2 налоговые 1. на 0,00 грн и 2. на реальную сумму. вторая с кодом 12 остается у меня, а первая с нулями, клиент отказывается что получал эту запчасть, он получил услуги ?